重庆市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告各位代表：受市人民政府委托，现将重庆市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。一、下面是小编为大家整理的【财政报告】重庆市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案报告（完整）,供大家参考。
重庆市2011年财政预算执行情况和2012年
财政预算草案的报告
受市人民政府委托，现将重庆市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年，在市委的领导和市人大的监督下，全市财政深入贯彻科学发展观，围绕提速落实“314”总体部署和国发3号文件，发挥财政职能，坚持依法理财，圆满完成了市三届人大四次会议批准的预算任务，保障了重大决策部署的落实到位，促进了全市经济社会的加快发展，为“十二五”良好开局提供了有力支撑。
（一）全市财政收支执行情况
市三届人大四次会议批准2011年全市地方财政收入预算2100亿元，完成2908.8亿元，增长46.1%。其中，一般预算（含国资经营预算，下同）收入完成1488.2亿元，增长46.2%；基金预算收入完成1420.6亿元，增长46.1%。
全市地方财政收入2908.8亿元，加中央补助、上年结转等1843.4亿元，减上解中央21.5亿元后，全市支出预算由年初2614亿元变动为4730.7亿元，实际完成3961.7亿元，增长44.2%。其中，一般预算支出完成2573.5亿元，增长45.5%；基金预算支出完成1388.2亿元，增长42%。当年收支平衡。
（二）市级财政收支执行情况
一般预算。市三届人大四次会议批准2011年市级收入预算459.5亿元，完成618.9亿元，增长43.4%。经市三届人大常委会第二十四次会议批准支出预算调整为529.6亿元，加执行中增加的中央补助等转移性收入642.1亿元、当年超收159.4亿元、上年结转264.9亿元，减执行中增加补助区县等转移性支出394.4亿元，支出预算变动为1201.6亿元，实际完成919.8亿元，增长46.8%。
基金预算。经三届人大四次会议批准2011年市级收入预算535亿元，经市三届人大常委会第二十四次会议批准调整为543.3亿元，完成889.1亿元，增长66.8%。支出预算423.3亿元，加执行中增加的中央补助等转移性收入46.4亿元、当年超收345.8亿元、上年结转77.4亿元，减执行中增加补助区县等转移性支出36.1亿元，支出预算变动为856.8亿元，实际完成721.6亿元，增长44.6%。
一般预算超收159.4亿元，市三届人大常委会第二十五次会议已审定分配33亿元。余下126.4亿元中，税收超收27.6亿元拟用于微型企业、收入分配改革、教育、社保、卫生、文化、安全等民生支出，以及电子信息产业发展、园区建设等；非税超收98.8亿元拟用于城市建设、支持企业发展和购买污水处理服务等。基金超收345.8亿元，拟用于基础设施建设、国有重点企业资本金补充和征地成本补偿等。
（三）预算执行特点
第一，增长持续高位，收入规模再上台阶。2011年，在经济转型升级、对外开放提速的进程中，全市经济发展动力进一步增强，综合效益显现。全社会固定资产投资增长29.5%，进出口总额增长125%，社会消费品零售总额增长18.5%，拉动地区生产总值增长16.5%，有力支撑了全市财政收入持续高位增长。
总量再创新高。全市一般预算收入1488.2亿元，连续24个月增长超过40%，提前2个月完成全年预算任务，全年增幅高于全国平均水平，财政总体实力迈上新台阶，保障能力进一步增强。
税收支撑有力。一般预算收入中，税收收入881亿元，增长41.7%，增幅居全国第2位，收入质量进一步提高。营业税、企业所得税、土地增值税、耕地占用税、契税增长40%以上，五个税种增收209.6亿元，对税收增收贡献超过80%。房地产业、建筑业和制造业增收185亿元，对税收增收贡献超过70%。
区县增长强劲。“一圈”、渝东北和渝东南一般预算收入分别增长47.8%、55.2%和40%，其中税收收入分别增长43.3%、47.7%和41.5%。区县一般预算收入增幅高于市级4.8个百分点，18个区县超过全市平均水平，区县间协调性不断增强。
财政收入高位增长，得益于全市经济加快发展、持续向好，也与征管加强、政策调整等因素相关。房地产行业税收专项检查和跨年清算入库、提高土地增值税预征率和征收率、取消契税减半优惠，拉动税收增长8.2个百分点；两江新区建设提速、扩城战略提升土地价值、笔记本电脑等新兴产业效益显现，拉动税收增长3.7个百分点；统一内外资企业城建税政策、天然气资源税由从量征收改为从价征收，拉动税收增长1.1个百分点。上述因素对增收贡献为13个百分点，全年税收收入常态增长28.7%，与经济增长水平相协调。
第二，多予少取并举，推动经济跨越发展。正确处理财政与经济的关系，积极对接国家宏观调控政策，综合运用财政政策、资金，加强和改善对经济运行的调节，有力促进了全市经济持续、快速增长。
优化财税环境。落实西部大开发政策等减轻税负150亿元。出口退税65亿元促进汽摩、机电等特色优势产品扩大外销。兑现50亿元财政补助推动重点产业发展。清理市级扶持政策。取消行政事业性收费31项。通过落实税费扶持政策，为实体经济发展营造低税率、广优惠的财税环境。
支持对外开放。围绕两江新区、保税港区、开发区发展定位，分类设计财税政策，注入资本金和兑现补贴135.2亿元，加快开发建设，推动完善功能。安排58.3亿元，落实铁路、机场建设征地拆迁资金和地方配套资本金，兑现港口航运货物补贴，促进渝新欧铁路运输和铁海联运，支持开辟中东、欧洲等国际航线，打通对外通道。安排5.2亿元，支持企业投资矿产、农业和承接海外工程等，奖励商品出口，补助信用担保和融资担保，推动企业“走出去”。
加快结构调整。围绕品牌商、代工商、零部件企业产业集群打造，量身定做物流、出口、订单等扶持政策，支持重大项目“落地”，加快笔记本电脑产业发展。安排19.6亿元，支持重钢环保搬迁、千亿汽车城打造，推动机电、化工等传统优势产业改造升级。安排7.1亿元，兑现金融落户奖励政策，加速集聚金融机构，支持打造区域金融中心。设立1亿元专项资金，推动物流业一体化、标准化建设，打造西部物流中心和国家物流枢纽城市。筹集3亿元，支持旅游产业整体营销、提档升级。筹集9.8亿元，加快城乡商贸流通体系和购物、会展、美食之都建设。安排16.6亿元，淘汰落后产能，加快节能技改，支持清洁生产，减少主要污染物排放量。
保障平稳运行。积极应对，新设立12亿元财政专项，补助电煤储备和外购电，避免拉闸限电，满足群众生活和企业生产用电需求。安排22亿元，补助成品油储备，增加城市公交、农村客运等燃油补贴，切实减轻群众出行负担。安排8.2亿元，增加粮食、食用油等物资储备，稳定主要农产品价格。筹集4.2亿元，支持服务平台建设，提供项目、融资、技术、人才等服务，打造特色产业集群，扶持中小企业发展。安排1.8亿元，支持企业应急救援保障体系及安全生产“双基”建设。
第三，保法定重基础，社会事业统筹兼顾。坚持公共财政方向，优先保障法定支出，注重社会事业投入，统筹兼顾、综合平衡，农业、教育、科技、文化、卫生等支出均达到法定增长要求，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高。
全市“三农”支出584亿元，增长40%。财政水利投入64.1亿元，增长44%，推进骨干水源工程、小型农田水利设施建设，实施农村饮水安全工程、病险水库除险加固，开展中小河流治理、山洪地质灾害防治，有效保障了群众生产生活用水，有力提升了防汛抗洪能力。统筹35.3亿元，重点支持粮食、蔬菜、柑橘、畜禽、林果和渔业等产业发展，助推“两翼”农户万元增收。落实5.7亿元，注资兴农担保公司，补助农村新型股份合作社，建立“三权”抵押融资风险补偿金。安排31.9亿元，推进农业综合开发，落实种粮农民粮食直补等惠农政策。筹集47.9亿元，推进农村公路、巴渝新居和农民新村建设，对村级公益事业实行“一事一议”财政奖补。落实扶贫资金14.2亿元，增长21.4%，推进整村脱贫、移民搬迁和贫困村村级互助金试点。政策和资金的落实，增加了农民收入，改善了农村生产生活条件。
全市教育支出318.5亿元，增长32.5%，财政性教育支出占地区生产总值的比例保持4%，其中市级教育经费占市级经常性财政收入比例达到23.5%。投入33亿元，提高农村学校生均公用经费标准，完善义务教育经费保障机制。安排27.7亿元，实施校舍安全工程，推进薄弱学校改造，改善城乡中小学校条件。落实11.2亿元，推进“爱心午餐”、“蛋奶计划”，关爱农村留守儿童。安排6.8亿元，启动幼儿园改扩建，缓解“入园难”。安排25亿元，提高市属公办本科、高职院校生均财政拨款标准，推动化解高校债务，支持职业教育、民办教育发展及学生社会实践活动。投入21.8亿元，建立覆盖学前、中小学、中职和大学的教育助学体系。政策和资金的落实，保障了贫困家庭学生学习生活，推动了城乡教育均衡发展。
全市科技支出24.2亿元，增长35.2%，其中，市级应研资金支出5.2亿元，投入达到了《重庆市科技创新促进条例》有关规定的要求。落实2.4亿元，壮大科技风险投资引导基金规模，做实科技担保公司资本金。兑现奖励政策2亿元，支持高新技术企业发展，推进技术创新和科技成果转化。落实扶持政策，推动中科院重庆研究院落户。加大资金投入，支持知识产权保护模范城市建设。支持公益类科研院所改善条件，推动实施科技富民强县和科普惠农兴村计划。政策和资金的落实，提升了科技创新能力，支撑了经济加快发展。
全市文化体育支出30.8亿元，增长28.3%。安排2.4亿元，加快社区文化设施建设，完善基层公共文化服务体系，建立公共文化服务机构运行保障机制。增加演出场次补贴，鼓励精品创作，提高演职人员待遇，推动文艺院团改制和文化体制改革。在博物馆、纪念馆免费开放的基础上，推动美术馆、文化馆、公共图书馆和乡镇文化站、街道文化中心向社会公众免费开放。安排1.6亿元，支持公益广告建设和重庆卫视改版。大力支持文物保护、人文社科研究、“唱读讲传”和文化产业发展。安排2.9亿元，加快农民健身广场、社区健身路径、登山步道等体育设施建设，培养体育人才，支持参加第七届全国城市运动会、第九届少数民族运动会和“十二运”备战。政策和资金的落实，丰富了群众文化体育生活，推动了文化发展繁荣。
全市卫生支出142.3亿元，增长50%。筹集52.8亿元，将城乡居民医疗保险补助标准从120元提高到200元。落实12.8亿元，把基本公共卫生服务财政补助标准从15元提高到25元，免费向城乡居民提供儿童计划免疫、健康档案等20项公共卫生服务。安排6.7亿元，实现基层医疗卫生机构基本药物制度全覆盖。筹集1.1亿元，支持乡镇、社区医疗机构实施标准化改造。安排2.8亿元，继续实行计划生育奖励扶助。筹集3.5亿元，开展食品安全综合治理，支持建立全程监控的食品质量安全监管机制。出台财税扶持政策，支持食品行业发展，维护群众饮食安全。政策和资金的落实，加快了医药卫生体制改革，缓解了群众“看病难、看病贵”。
第四，资金落实到位，重大决策保障有力。围绕推进“五个重庆”、“民生十条”和实施“共富十二条”，进一步解放理财思想，更加主动作为，多渠道筹措资金，合理安排支出，各项重大决策部署的投入均得以保障和落实。
继续推进公租房建设。财政投入128亿元，争取融资203亿元，加快公租房建设，改善中低收入者住房条件。在全国率先开展个人住房房产税改革试点，调整土地增值税和契税征管政策，落实主城区首套按揭房补助，促进房地产市场健康发展。
大力扶持微型企业发展。继续加大投入，筹措12亿元直接补助资本金，扶持新创办4万户微型企业。完善配套政策，积极跟进设计税费优惠、贷款贴息、风险补偿、创业培训、政府采购等配套政策，让微型企业办得起、可存活、能发展。
推动城乡居民养老保险提前实现全覆盖。筹集36.7亿元，养老保险覆盖城乡居民，360万60岁以上老人领取养老待遇。筹集32亿元，提高企业退休人员、农转非及超龄人员养老金。安排16.2亿元，完善节假日送温暖长效机制，支持市儿童福利机构“爱心庄园”开办运行。
支持重大基础设施和公益项目建设，提升城市品质。统筹175亿元，加快高速公路、城市快速通道、轻轨建设，支持优先发展城市公交。安排8.8亿元，全面推进主干道建筑立面改造和40个住宅小区整治。筹集35.2亿元，推进长江两岸绿化造林、天然林保护和实施森林生态效益补偿，推动次级河流治理和园博园、城市公园建设，支持创建国家森林城市、生态园林城市和环保模范城市。筹集7.9亿元，拓展交巡警平台，完善校园安保长效机制，加快阳光政法系统和应急联动防控体系数字化工程建设，提高群众安全感。
坚持财力向区县、“两翼”和基层倾斜，推动区域协调发展。全年市对区县各项补助总额达到1053.3亿元，增长34.7%。其中，财力性补助366.8亿元，专项补助686.5亿元。通过加大财力性转移支付，完善县级基本财力保障机制，增强6个区域性中心城市辐射能力，推进生态功能区和资源枯竭城市转型发展，提升31个远郊区县社会服务功能，支持112个市级中心镇、重点镇建设。全市一般预算的75%以上用于区县，区县最低人均财力超过7万元，为区县推进重大民生项目提供了财力支撑。
发挥财政分配调节作用，促进缩小收入差距。安排45.9亿元，提高城乡低保、农村“五保”、城市“三无”和重点优抚对象保障水平，支持建立社会救助标准与经济和物价挂钩的“双联动”机制。落实31亿元，保障教育、卫生等单位绩效工资及时足额发放。规范机关单位津补贴，推进事业单位分类改革。
各位代表，过去一年，面对落实重大决策部署对资金筹措的要求，面对有限财力与各方需求不断增长的平衡矛盾，面对宏观调控带来的信贷紧缩，坚持以前瞻的思维应对挑战、以宽广的视野配置资源、以科学的方法平衡资金，锐意进取，攻坚克难，有力保障了全市经济社会发展的财政资金需求。一方面，多方筹资，统筹平衡。加大整合力度，集中使用财力。提前调度资金，保障国有集团和区县重点项目建设。合理统筹收入，实施年度间滚动平衡。充分发挥财政政策、资金的引导作用，积极争取信贷资金、社会资金支持重大项目建设。加强财政与国资的协作互动，推动重大基础设施和公益项目建设。全年民生支出1418亿元，占一般预算55.1%。另一方面，严格管理，提升绩效。依法接受人大监督和社会监督。认真落实审计整改措施。优化支出定额，滚动项目预算，统筹结转结余，提高预算约束力和支出均衡性。开展家电下乡、技能培训、中职教育、廉租住房等财政惠民资金使用情况的专项检查。认真落实厉行节约有关规定，在市级党政机关开展“四清四定”，加强事业单位资产管理，控制“三公”经费预算追加。推进预算公开，提高财政资金分配使用透明度。
各位代表，近年来，政府财政工作坚持依法征收与涵养财源并举，扶持经济与改善民生并重，保障重点与压缩一般统筹，规范管理与提高绩效兼顾，探索出了一条体现民生导向、共富发展要求的科学理财之路，促进了全市经济社会持续快速发展。但是，要清醒看到，2011年一般预算增收中也有政策性、一次性及预算外收入纳入预算管理等因素，基金收入中搬迁安置、土地整治等成本性收入占比超过六成。与此同时，在财政运行中还存在一些困难和问题：收入结构有待优化，收支矛盾依然突出，一些区县和部门论坛、会议较多，专项资金使用仍存在浪费，债务潜在风险不容忽视。对此应高度关注并切实加以解决。
二、2012年预算草案
按照国务院《关于编制2012年中央预算和地方预算的通知》及全市经济工作会议精神，2012年预算编制的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实积极财政政策，按照民生导向、共富发展要求，更加注重扶持经济发展，更加注重保障改善民生，更加注重推进缩差共富，保障完成内陆开放、“五个重庆”和“民生十条”主体任务，依法理财，统筹兼顾，加强管理，提高绩效，促进全市经济社会持续快速健康发展。2012年预算拟作如下安排：
（一）全市财政收支预算草案
一般预算。收入拟安排1710亿元，增长15%。加中央补助收入减上解中央支出后，可供当年安排的财力为2413亿元。支出相应安排2413亿元。
基金预算。收入拟安排1420亿元，支出相应安排1420亿元。
（二）市级财政收支预算草案
一般预算。收入拟安排693.2亿元，同比增长15%，其中，税收收入391.4亿元，非税收入301.8亿元。加转移性收入743.3亿元，减上解中央22.8亿元和补助区县755.8亿元后，本级支出拟安排657.9亿元，增长22.5%。其中：一般公共服务支出39.6亿元，增长12.8%；公共安全支出38.9亿元，增长21.1%；教育支出61.2亿元，增长30.1%；科学技术支出9亿元，增长28.6%；文化体育支出8.2亿元，增长22.4%；社会保障和就业支出96.7亿元，增长19.6%；医疗卫生支出12.4亿元，增长23.1%；节能环保支出23.6亿元，增长15.2%；城乡社区和国土资源等事务支出106.8亿元，增长14.9%；农林水事务支出23.6亿元，增长23.2%；交通运输支出72.7亿元，增长23.4%；工业商业金融等事务支出57.9亿元，增长17.4%；保障性住房和扶持政策等重点支出100.3亿元，增长31.2%；预备费7亿元，占当年一般预算支出的1.1%。上述支出预算确保了农业、教育、科技、文化、卫生及社会保障、政法维稳等法定和重点支出需要。
基金预算。收入拟安排889.1亿元。扣除补助区县土地出让金150亿元后，本级支出拟安排739.1亿元，其中：城乡社区和国土资源等事务支出711.2亿元，交通运输支出等27.9亿元。
（三）支出安排重点
安排377亿元促进经济持续增长。主要是继续落实西部大开发税收优惠政策和两江新区、保税港区、开发区、特色园区财税扶持政策，打造低税费投资环境，提升内陆开放水平；支持壮大电子信息等战略性新兴产业，扶持物流、会展、金融、旅游等现代服务业，推动汽摩等传统优势产业升级；大力支持发展微型企业，缓解中小企业融资难题；兑现家电（摩托车）下乡财政补贴，推动城乡商贸流通体系建设；落实农资综合直补等惠农补贴，支持农业综合开发，发展蔬菜、柑橘、畜禽等现代农业，推动“两翼”农户万元增收；支持电煤、天然气、粮油等重要物资储备，保障市场供应及物价基本稳定；加大科技投入，增强自主创新能力；鼓励重点项目节能技改、污染企业环保搬迁，加快淘汰落后产能。
安排682亿元推动重大项目建设。主要是加快高速公路、铁路、轻轨和机场建设，打造西部交通枢纽；支持桥梁、换乘枢纽、公交场站等市政基础设施建设，优化主城及外环线网；推进公租房、巴渝新居、农民新村建设和农村危房改造，开展城市环境综合治理和农村环境连片整治；加强生态环境保护，支持“创模”；加大水利投入，支持农田水利设施、人饮安全工程和骨干水源等建设，推进中小河流治理、小型病险水库除险加固和山洪灾害防治；开工建设城区生活垃圾中转站和餐厨垃圾收运系统，继续支持改善农村基础设施。
安排217亿元发展教育文体事业。主要是保持财政性教育经费支出达到地区生产总值的4%；奖补区县实施农村留守儿童及贫困学生营养计划；支持农村薄弱学校改善办学条件；巩固校园安保机制；提高义务教育经费保障水平；保障义务教育学校教师绩效工资及时足额发放；加大对学前教育、高等教育、中职教育和民办教育的投入；健全学前教育、中职家庭经济困难学生资助体系；进一步完善城乡公共文化服务体系；健全基层文化机构运行保障机制；继续推进文艺院团改制和文化体制改革；支持文化产业发展、文艺精品创作、文物保护和人文社科研究；加快文化、体育公益设施建设；支持群众体育、竞技体育发展。
安排286亿元健全社会保障体系。主要是巩固城乡居民社会养老保险全覆盖成果；继续提高企业退休人员基本养老金；推动落实更加积极的就业政策，支持信息产业等招工；提高城乡居民合作医疗财政补助标准，完善基本药物制度，支持实施基本公共卫生服务和重大疾病防治，推进以县级医院为重点的公立医院改革试点，推动化解基层医疗卫生机构债务；实行育龄人员免费孕检，提高人口素质；提高城乡居民最低生活保障标准，完善孤儿、残疾人、流浪乞讨人员社会救助体系；继续支持开展节假日送温暖活动，关心城乡困难群众生产生活。
安排590亿元支持区县加快发展。主要是加大转移支付力度，提高区县最低人均财力水平；实行分类扶持，促进“一圈两翼”协调发展；支持启动三峡后续工作实施规划，加快库区经济社会发展；加大对民族地区支持力度，促进经济社会提速发展；落实远郊区县社会事业发展专项资金，增强综合承载能力；支持区域性中心城市完善功能，加大生态功能区及资源枯竭城市补助力度；大力扶持贫困区县，推动脱贫摘帽；继续补助市级中心镇、重点镇建设。
安排142亿元加强社会服务管理。主要是保障党政机关、立法监督机构和民主党派、人民团体正常运转、履行职责；支持政法机关装备、信息化和消防安保、灾害应急救援建设，增强社会应急管理能力；加大刑事案件侦破和反恐、维稳、处突等经费投入，提高治安管理水平；补助人民调解、法律援助和司法救助，推动疑难信访问题化解和大综治格局建设；保障食品药品安全执法，维护群众饮食用药安全；支持城市社区服务站建设，强化农村村级组织服务功能，拓展基层阵地和群众活动场所；完善行政事业单位工资制度。坚持有保有控和厉行节约，严格控制一般性支出。
各位代表，做好今年财政工作，对重庆实现“加快”、“率先”，具有重要意义。财政将围绕全市重大决策部署，科学谋划，主动服务，扎实工作，圆满完成全年财政预算任务，为重庆经济社会发展作出新的更大贡献！