关于宝山区2009年预算执行情况和2010年财政预算（草案）的报告各位代表：受宝山区人民政府委托，向大会报告2009年预算执行情况和2010年预算草案，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、20下面是小编为大家整理的【财政报告】关于宝山区2009年预算执行情况和2010年财政预算草案报告（完整）,供大家参考。
关于宝山区2009年预算执行情况和2010年
财政预算（草案）的报告
受宝山区人民政府委托，向大会报告2009年预算执行情况和2010年预算草案，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2009年预算执行情况
2009年是经济发展经受严峻考验的一年，在区委的正确领导下，区人大的监督指导下，区政协的关心帮助下，全区各行各业全面贯彻党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，认真落实区委五届七次、八次全会精神，坚定信心、从容应对，经济社会保持平稳较快发展，完成区六届人大五次会议确定的目标任务，全区预算收支执行情况良好。
（一）2009年财政收支执行
2009年区地方财政收入完成626956万元，执行为预算的100.96%，同比增加52186万元，增长9.08%。全区可用总财力为1026384万元，执行为预算的107.14%，同比增加108118万元，增长11.77％。
2009年区地方财政支出964423万元，执行为预算的100.83%，同比增加46950万元，增长5.12%。全区当年收支结余1961万元。
（二）2009年预算执行主要情况
1、财政收入任务完成，实现既定预算目标
2009年初，受国际金融危机的影响，全区经济增长难度明显增加，财政收入出现负增长。全区上下以科学发展观为指导，围绕财政收入增长8%的“保增长”目标积极开展工作。区政府及时出台财力下沉政策、抓项目集中开工、调整产业结构、扶持中小企业发展等一揽子措施。财税部门加强收入征管，努力做到应收尽收。全年财政收入超额完成财政收入目标。
2、调整财政支出结构，突出四个重点确保
（1）重点确保三农投入
2009年区镇两级用于新农村建设支出28.1亿元。
一是支持农业生产。对合作农场规模经营补贴2100万元，化肥农药和种粮补贴400万元。补贴159万元用于购置农机具423 台套，使机耕率达到100%，机械育插秧达到96%。对粮食、蔬菜、林果、牲畜、淡水养殖等农业生产保险补贴 386 万元，提高农业抗风险能力。
二是改善农村环境面貌。投入经费2500万元，新建、改建农村公路48公里。投入农村村庄改造工程 1200 万元，完成1844 户村庄改造。投入2400万元完成6909户农村生活污水集中处置工程。安排农村生活垃圾处置经费6800万元。安排 3100万元基本完成区域骨干河道练祁河、马路河三期、顾泾河二期的综合整治，新建河道护岸32.12公里，疏浚土方74.91万方，绿化18.45万平方米。投入 460万元完成农村危桥翻建 22座，安排 500万元用于区域998条段河道的养护。安排1308万元用于雨污水管道养护、积水点改造、泵站养护等，确保全区安全渡汛。
三是加大农村转移支付力度。2009年新增农村一般性转移支付资金2.04亿元，用于教育、卫生、社会保障、农林水、城乡社区事务、科学技术、计划生育等七大类公共服务，重点向北部经济相对薄弱镇和农村教育、卫生、社会保障和三农等方面倾斜。
（2）重点确保民生投入
一是加大社会保障资金。2009年区镇社会保障资金安排6.93亿元。通过政府托底安置的万人就业项目、千百人就业项目、公益性劳动组织等补贴资金20880万元，新增就业岗位30203个，实现非农就业6669人，全年有1.7万人次得到了劳动技能的培训。安排城镇居民最低生活保障资金9694万元，有3.2万人享受城镇居民最低生活保障，最低生活保障标准从每人每月400元提高到425元。
二是优先发展教育事业。2009年区镇用于教育事业支出15.81亿元。根据教育“三个增长”的要求，保障教育经费增长，加强教育资金管理，促进教育的均衡发展，推进农民工学校纳入管理范围，并对 16所农民工学校转镇民办补贴852万元，5.9万名义务教育阶段农民工同住子女全部进入公办或民办学校就读。接收苏北三个农场所属学校安排经费350万元，义务教育阶段绩效工资改革全面实施，促进了城乡教育资源共享。
三是深化医疗卫生改革。2009年区镇用于卫生事业支出3.72亿元。加强公共卫生保障能力，安排H1N1流感防控经费600多万元，预防保健经费达到户籍人口每人每年80元。扩大社区卫生服务中心药品“零差率”的品种和数量，平均有146种药品实行了“零差率”，药品让利737.7万元，受益群众218.8万人次。安排150万元用于巡回医疗活动，解决偏远农村居民就医难问题。
四是推进公益性文体事业发展。2009年区镇文体事业支出1.91亿元。全面推进城乡文化体育事业发展，对全区1196户农村困难群众补贴有线电视用电费。为罗泾镇合建村陶家宅、潘桥村何家宅、顾村镇沈杨村412户村民安装了有线广播。累计建成“农家书屋” 92个和农村文化“三位一体”服务点98个，当年新建农村文化活动分中心示范点13个。图书、文艺演出、电影等下基层、下农村，丰富了农村文化生活，成功举办了第二届区运动会。
五是努力解决居民住房困难。全面落实廉租补贴，拨付廉租补贴资金1000万元，累计落实廉租住房租金补贴2054户。积极推进老镇改造、旧小区改造，累计完成改造6.1万平方米，累计受益群众1696户。
六是加强城市综合管理。区级安排各类养护管理经费3.85亿元，整治道路198万平方米，保洁中小道路115条，清洁立面200万平方米，保洁重点水域24.63万平方米。根据宝府办“关于转发《宝山区售后房物业管理费补贴办法》的通知”精神，对售后房每年补贴2424万元。安排1100万元完成宝钢月浦地区33个小区、17028用户燃气内管的改造任务。根据国务院“关于实施成品油价格和税费改革的通知”的精神，将公路养护、大中修等纳入预算管理。
七是加快社会事业项目建设。2009年社会事业项目安排预算内资金3.48亿元，用于宝山体育中心及区图书馆改造、环境监测中心建设、公安系统用房改扩建、新建公交站点及候车亭、2009年政府实事项目等。
（3）重点确保科技投入
2009年区与街镇用于科技投入3.30亿元。
一是积极开展科普活动。科普经费按户籍人口每人每年8元标准安排664万元。科普资源开发与共享平台、科普村创建、复审，青少年科技、万人科普培训等安排经费248万元。基地设施补贴354万元，用于国际节能环保园、东方假日田园科普画廊、友谊路幸福湾科普长廊等建设。
二是推进产学研一体化。科技发展基金每年按20%递增，安排1661万元。加快高新技术产业化，已获国家、市各类科技扶持资金1.79亿元，93个项目列入国家、市级创新基金、重点新产品计划，41个项目列为市高新技术成果转化项目。中小企业与大学科研院所合作的深度与广度不断增强，已接受企业申报产学研合作项目32项，有4家企业申报产学研合作示范企业。
三是鼓励企业自主创新。安排科技创新专项资金6080万元，用于企业技术改造、软环境和公共服务平台建设。有10家企业列入市级科技小巨人企业，区财政补贴712万元。争取市级科技扶持资金1496万元，用于区内56家企业科技成果转化和专利新产品补助，促进了区域科技进步。另外，安排结构调整、推进技术进步、工业技术改造等资金。
（4）重点确保经济发展方式转变
2009年用于支持经济发展方式转变资金22.07亿元。
一是推进现代服务业发展。安排区级服务业引导资金5000万元，支持上海动漫衍生产业园、上海智力产业园等重点园区建设，同时争取国家和市级资金支持，促进了现代服务业发展。
二是支持中小企业技术改造。列入市级重点技术改造计划12个项目，其中：市级财政扶持6885万元，区级财政按4：6匹配10328万元，2009年市财政已下达4821万元，区级财政已匹配7073万元。加强技术改造，发展循环经济，安排资金2250万元，完成新格有色金属公司等15个技改项目，可节约标煤9万吨。
三是扶持工业园区等发展。安排工业园区等扶持资金66312万元，加快园区功能配套和产业集聚。根据《关于促进本市房地产市场健康发展实施意见的通知》，安排二手房财政补贴9189万元。对公交线路补贴资金2000万元，新辟5条公交线路、开通2条社区巴士、调整延伸10条公交线路，新建公交候车亭60个、更新公交车辆152辆，为解决公交运营起到了积极作用。
3、财税管理不断加强，体制机制逐步完善
开展党政机关出国（境）费等四项经费的调查工作，落实支援四川灾后重建专项资金。积极推进财政管理改革，扩大国库集中支付范围。实施政府采购管理与执行的分离，推进政府采购向街镇延伸工作。为了进一步规范镇级财政收支行为，推进“镇财区管”财政管理改革。
各位代表，2009年财政收支情况比预期要好，但财政收支矛盾依然存在，资金使用效率还需进一步提高，资金管理有待进一步加强。我们将进一步增强责任感、紧迫感和使命感，高度重视这些问题，进一步采取有效措施加以解决。
二、2010年预算草案
2010年是 “十一五”发展规划最后一年和“十二五”规划编制年，也是上海举办世博会之年。
2010年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十七届三中、四中全会和区委五届九次全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观。促进财政收入稳定有序增长，积极推动经济发展方式转变和结构调整，加大对“迎世博”、农业、科技、教育、卫生、文化、节能环保等领域的支持力度，努力改善民生，统筹城乡一体化发展，促进区域经济和社会健康发展。
（一）2010年财政收支预算
根据2010年国民经济和社会事业发展的要求，区地方财政收入按照10%增幅编制，全区实际可安排财力共计为1109700万元。
（二）2010年预算安排情况
1、关于2010年财政收入预算问题
2010年财政收入预算增长10%，主要基于以下考虑：一是虽然经济回升基础还不牢固，经济运行中的新老矛盾和问题相互交织，保持经济平稳较快发展难度仍然较大。但我区将继续加快调结构、促转型的步伐，经济发展有望在2009年基础上继续保持一定增长，财政收入也将继续逐步回升。二是工业企业生产逐步有所恢复，整体呈现波动上行、缓慢回升的态势。由于2009年工业企业的税收降幅较大，基数偏低，工业企业的税收应有一定程度的恢复性增长。三是随着居民收入增幅回升，居民消费信心也将逐步回升，加上国家一系列引导消费政策的落实将带来新的消费增长点。同时，我区建设了一批商业和商务项目，这些项目将逐步投入运营，带来新的财政收入增长点。四是我区扩内需、保增长、调结构的各项措施继续得以实施，带动经济增长和拉动财政增收仍将发挥积极作用。五是取消部分行政事业性收费和规范行政执法行为，虽然短期内直接减少财政收入，但降低了企业和个人的负担，有助于刺激企业投资和居民消费，也有利于财政收入的增长。
需要说明的是，年度预算执行中如有超预收或不足预收的，将根据《预算法》的规定，编制预算调整方案，提请区人大常委会审查和批准。
2、关于2010年财政支出预算问题
2010年的预算支出编制严格控制经常性经费的增长，确保教育、农业、科技等法定增长，增加保障性住房等专项经费，进一步推动经济发展方式转变和结构调整，不断完善和推进“十一个”方面体系建设。
（1）继续落实支农惠农体系建设。农业支出安排5.07亿元，高于财政经常性收入的增长。大力扶持农业生产，不断改善农村环境面貌。一是以发展现代农业和促进农民持续增收为目标，对合作农场土地流转和职工工资进行补贴，对农机购置、种粮、化肥、农业保险等实行专项补贴，安排稳定农民收入经费和农村公益事业经费等。二是加大农村基础设施和环境建设力度，加快2300户村庄改造和1200户农民新村的修缮，建设罗店、罗泾等一批农村污水收集管网，推进3400户农村生活设施改造等，进一步落实支农惠农等一系列政策。
（2）不断深化城乡教育体系建设。教育事业费安排16.97亿元，高于财政经常性收入增长。完善城乡优质资源共享机制改革，推进城乡教育联建体建设。一是继续用于初中、小学实施绩效工资改革补贴，提高教职工的保障水平。二是全面实施校安工程、校舍维修、翻新操场、校园绿化等30个教育基础项目建设。三是用于科技和特色教育、成人职业教育、农民工子女就学补贴、困难学生补贴（二免一补）等基础教育。
（3）持续促进城乡公共卫生体系建设。卫生事业安排4.37亿元，落实新一轮公共卫生三年行动计划，促进社区公共卫生均等化。一是用于加快基本医疗保障制度建设，健全基层医疗卫生服务体系，切实缓解人民群众看病难和看病贵的问题。二是用于疾控防病、H1N1流感防控、卫生监督执法、医院基本医疗服务、优医组团服务、科研人才培养、合作医疗、诊疗费减免项目、特困精神病人医疗、送医下乡等。三是用于卫生医疗机构医疗设备购置、房屋维修等项目。
（4）继续推进科技创新体系建设。科技支出安排3.92亿元，完善科普资源共享平台服务功能，不断增强企业创新能力。一是用于科技发展基金1993万元（比上年增长20%）、科普经费847万元（从户籍人口每人每年8元，调整为每人每年10元）。二是安排产学研合作专项资金600万元、科技小巨人功能资金500万元。三是用于科技创新资金10200万元，以及结构调整、节能减排、技术进步、重点技术改造专项资金等10000万元。
（5）加快完善社会保障体系建设。社会保障和就业资金安排7.9亿元，进一步完善保基本、广覆盖、多层次、可持续的社会保障体系，一是用于优抚对象抚恤、伤残补助、义务兵优待金发放、退伍自谋职业经济补助、福利院供养人员费用、救助站救助费用等。二是用于促进就业23089万元、城镇帮困6600万元、农民养老950万元、医疗救助1700万元以及城镇居民最低生活保障10640万元，稳步提高农村低保家庭、五保户、重残无业人员等救济标准。三是用于新增养老床位1000张、新增居家养老对象2400名，加强老年活动室建设和“阳光之家”建设，推进社区精神残疾人员日间照料站等。
（6）全面深化公益性文化体育体系建设。文体广播事业经费安排1.73亿元，加快完善群众性的公共文化、体育体系，不断满足人民群众的文化生活需要。一是用于各类群众文艺活动，实行文化下乡、电影下乡，文化资源配送工程，新农村文化活动分中心建设。二是用于全民健身苑点器材更新，新建20处新农村健身家园，社区公共运动场运行管理、体校学生训练伙补、体校训练器材购置、图书购置等。三是用于进行流动人口综合管理、执法检查，加强计生宣传教育活动、开展社区优生优育指导服务等。
（7）完善城市功能体系建设。城乡社区事务经费安排14.58亿元，以完善城市形态为重点，促进城乡环境更美。一是用于市政、公路、市容和绿化的养护经费36898万元和售后房物业管理补贴2424万元。二是用于养路费征收经费、农村公路管理费、清欠民工工资、道路停车服务社经费以及打击整治非法营运专项费用。三是积极落实公交优先发展战略，安排公交线路补贴资金2000万元，新建区域公交站点6个、新建公共候车亭60个、新增3条社区巴士，建设全区便捷的公交线网。四是用于老镇和旧区改造经费、环卫设施建设经费、公园硬件设施经费以及外环线林带调整及维修费等。五是预算安排社会事业建设项目1.5亿元，用于新建公安派出所及政府实事项目等。
（8）不断加强社会稳定体系建设。公共安全支出安排7.01亿元，加强基础管理，提高保障社会公共安全的能力。一是用于网上追逃、协助破案经费，吸毒卖淫对象检查、案件鉴定及押解经费、办案经费、司法救助、普法经费、文职人员经费以及社区保安队、物业保安队的工作经费和购置装备。二是用于司法车辆更新、反恐装备、通信系统、视频系统、互联网设备系统及城市图像监控系统等费用，对3个消防队及消防支队的业务装备补贴等。
（9）逐步建立保障性住房体系。新增保障性住房资金1亿元，着力解决人民群众的住房困难问题，全面推进廉租住房、经济适用住房、动迁安置配套商品房和公共租赁住房等保障性住房建设。通过配建、改建、收购等多种渠道筹措廉租房源，提高实物配租比例。从规划、建设、供应、管理和退出等方面建立较为完善的运行机制，有效缓解本区引进人才、来沪务工人员等的阶段性居住困难。同时，加快完善大型居住社区的公共交通、教育医疗及商业配套等公共服务设施，提供良好、便利的居住环境，推进广大市民安居乐业。
（10）加强对经济发展的引导推动。支持经济发展转变和结构调整资金安排24.13亿元，以调结构、促转型为重点，促进经济实力更强。一是用于促进中小企业发展专项资金1.46亿元，加快现代服务业建设，大力推进高新技术产业化和工业技术改造，运用新技术改造和提升传统产业力度。推进南大路化工区、吴淞工业区、外环线以内危险化工企业和仓储企业等重点区域、重点行业的调整转型。二是加大重点园区推进力度，体现集聚效益。三是继续落实中央政策，安排家电下乡200万元、储备粮补贴1900万元等。
3、关于筹措2010年四川灾后重建专项资金问题
根据市财政局的规定：“各区县财政应在2009年、2010年按本区上年区县级财政收入的1％安排地震灾后恢复重建资金”。2009年我区财政收入626956万元，应筹集6270万元，按照区、街镇财力比重分摊，区级为3830万元，街镇为2440万元。我们将通过做好增收节支堵漏工作，严格控制车辆购置、出国、公务招待等行政经费来完成2010年的筹措任务。
（三）深化改革，锐意进取，确保圆满完成2010年预算任务
1、落实积极财政政策，支持结构调整促转型。继续延续对街镇的财力下沉政策，推进全区经济和社会事业的发展。整合现代服务业、节能减排、结构调整、推进技术进步资金等，进一步促进中小企业发展，稳步推进产业结构调整，不断提高资金使用的有效性。
2、加大征管力度，不断提高征管水平。依托建筑税收管理平台，整合区内相关部门的信息资源，以项目为抓手，对房产建筑项目实行一体化管理。摸清区域重点税源信息，确定重点税源户，开展对重点企业经济与税收关系的定期分析工作。利用征管系统和辅助查询系统，结合经济变动、税收征管、政策效应等，分析对主要税种的影响，增强税收工作的预见性和主动性。
3、严格压缩行政经费，开展厉行节约活动。按照《中共中央办公厅国务院办公厅、关于党政机关厉行节约若干问题的通知》精神，增强节俭意识，认真贯彻各项节约措施。严格控制车辆购置、出国、公务招待等行政经费。部门预算确定后，除有重大特殊情况确需按程序追加外，原则上不再追加。进一步加强对往来款项的清理和管理，确无支付对象的，经批准后用于平衡部门预算。对两年以上（含两年）未执行的政府采购项目或两年以上（含两年）未动用的其他财政资金，由区财政收回。
4、稳步推进财政改革，提高资金管理能力。贯彻“量入为出、收支平衡、确保重点、统筹兼顾”原则。合理编制预算，加强专项资金管理，确保专项资金专款专用、专户管理。推进“镇财区管”工作，进一步加强镇级财政管理，规范镇级财政收支行为，防范和化解镇级债务风险。加大预算信息公开，逐步细化、规范和完善报送人民代表大会审批的政府预算体系。完善政府采购管理机制，深化“采管分离”方案，理顺操作环节和流程。推行市财政局部门预算系统，完善单一账户系统。推进财政性资金公开透明运行，积极稳妥地加大财政预算信息公开力度。
5、切实加强财政监督，确保财政资金安全。以去年清理“小金库”为抓手，强化财政监督，夯实会计基础工作，不断推进会计诚信体系建设。加强对“扩内需、保增长、调结构”政策性资金的监督管理，规范项目储备、比选、审批程序，严格预算审核监督，把好资金投向关，确保资金真正用于民生工程、基础设施、生态环境等方面。推进绩效评价试点，完善评价体系，逐步建立以绩效为导向的预算管理机制。
各位代表，在区委的正确领导下，我们将按照“四个更”的要求和全年工作目标，进一步加快经济发展方式转变，加大结构调整力度，扶持中小企业发展，全面落实和不断完善强农惠农政策，加大保障和改善民生工作力度，全力维护社会和谐稳定。全面完成财政收支各项目标，为全区经济和社会发展作出贡献。