关于静海县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告静海县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案（书面），请予审议。一、2011年财政下面是小编为大家整理的【财政报告】关于静海县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案报告【精选推荐】,供大家参考。
关于静海县2011年财政预算执行情况和2012年
财政预算草案的报告
我受县人民政府委托，向大会报告静海县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案（书面），请予审议。
一、2011年财政预算执行情况
（一）收入预算执行情况
2011年度三级财政收入预算为530900万元，预计完成600800万元，占预算的113.2%，增长47.1%。全县辖区总收入1053000万元。
按照财政部和市财政局的统一要求，土地出让金中的成本收支纳入了基金预算管理，一般预算收支、基金预算收支分别编报预决算。因此，从今年起预算执行情况和财政预算草案按新口径编报。
县乡级一般预算收入预计完成239472万元，占预算的 125%，增长60 %。其中：县直完成183899 万元，增长68.9%；乡镇完成55573万元，增长36.3%。
政府性基金收入预计完成413372万元，同口径下降9.9%。其中：土地出让成本收入完成290000 万元，同口径下降25.7%；土地出让净收益和其他基金收入完成123372万元，增长79.9%。
(二)支出预算执行情况
2011年一般预算支出年初预算为285860万元，增长15.8%。在预算执行中，按有关政策追加了相关的支出，落实了抚恤社救对象调标补助，增加了新农村建设、园区建设的投入，加大了城市基础设施建设投入，提高了机关事业单位工作人员的补充住房公积金比例，落实了市财政安排专项补助支出，全年支出预算相应调整为361211万元。
一般预算支出预计361211万元，占调整预算的100 %，增长46.3%，其中：县本级支出预计251268万元, 占调整预算的 100 %，增长48.1%；乡镇级支出预计109943万元，占调整预算的100 %，增长42.4%。
政府性基金支出预计413372 万元，同口径下降10.8%，其中：土地出让成本支出290000万元，同口径下降26.3%；土地出让净收益和其他基金支出123372 万元，增长79.9%。支出主要用于修路、贷款还本付息、支持县经济园区和乡镇示范园区建设。
2011年区县级一般预算收入超收47869万元，超预算收入资金主要用于支持农业、教育、社保、修路、绿化等民计民生领域的支出以及县开发区、子牙环保园区及乡镇示范园区基础设施建设等支出。
2011年市财政通过转移支付给予我县农业、教育、卫生以及其它相关社会事业发展资金支持28888万元，按照要求同县级配套资金一并落实到位，运行良好，充分发挥了专项资金的作用，取得了较好的社会效益。
（三）2011年财力平衡情况
2011年县乡级一般预算收入239472万元，预计市财政体制补助、转移支付和支持补助资金117656 万元，县乡一般预算财力为 357128万元。县、乡两级一般预算支出361211万元，上解上划部门经费、耕地占用税和契税等手续费、地震灾后重建对口支援等支出4693万元，总支出365904万元，资金缺口8776万元，通过筹集和调入其他资金平衡预算。
2011年政府性基金收入预计完成413372万元，政府性基金支出预计413372 万元，收支平衡。
各位代表，2011年，在县委、县政府的正确领导下，在全县人民和各部门的共同努力下，圆满地完成了财政预算收支任务。回顾一年来的财政预算执行，主要有以下几个特点：
（一）经济社会又好又快发展，财政收入保持快速增长
2011年，县委、县政府团结和带领全县人民，认真贯彻落实科学发展观，坚持以“六个静海”建设为统领，大力实施 “一三四四六”奋斗目标和工作思路，加快转变经济发展方式，调整优化经济结构，加大招商引资力度，大力发展楼宇经济，经济社会实现又好又快发展，为财政增收奠定了坚实的基础。财税部门加大对经济发展的支持力度，制定、落实招商增税优惠政策，在稳定现有财源税源的基础上，挖潜增收，严格依法治税，应收尽收，实现了财政收入在去年高增长基础上的快速增长，财政收入增幅高于国民经济增幅17.5 个百分点，占国民生产总值比重达到19.6%，较上年提高了2.3个百分点。
（二）着力保障和改善民生，支持了各项事业发展
2011年，积极调整优化支出结构，千方百计统筹调度资金，利用财政贴息、资金匹配、综合预算等政策措施最大限度的实现财政资源有效整合，在保人员经费、机关正常运转的同时，集中资金重点保障了改善民生的需要，提高了社会保障水平，增强了公共服务的供给能力，支持了各项事业的健康发展，促进了社会的和谐与稳定。
一是在农业方面，投入专项资金30547万元，加大对“三农”的投入力度，着力转变农业发展方式，大力发展设施农业、生态农业，较好地实施了农业综合开发工程、水污染治理工程、重点生态林建设工程、“三个一”建设工程以及文明生态村创建工程，支持了畜牧、水产养殖业示范园区建设，加快推进了林海循环农业及南海生态示范区建设，积极兑现国家支农、惠农政策，落实了粮食补贴、良种补贴、生猪养殖和农机具补贴，积极落实家电以旧换新补贴政策，进一步完善了农民补贴网建设，对农民种粮补贴和良种补贴继续实行“一卡通”管理，有效改善了农业生产条件，为实现农民增收、农业增效和农村稳定起到积极的促进作用。
二是在教育事业方面，投入专项资金16306万元，落实了“三保一扶助”和“两免一补”政策，完善了农村义务教育中小学公用经费保障机制，积极推动中小学现代化达标建设，继续实施农村地区义务教育教学装备及教师流动公寓建设项目，着力对学前教育资源进行建设和提升，使城乡办学条件得到进一步改善。
三是在卫生事业方面，投入专项资金6733 万元，深化医疗卫生体制改革，加大公立医院的投入，进一步提升医疗卫生服务和保障水平，实施药品零差率销售制度，减轻居民医疗负担；普及基本公共卫生服务，进一步落实重大公共卫生项目，支持疾病预防控制体系建设；健全基层医疗卫生服务体系，提高基层医疗卫生服务机构诊疗水平。
四是在社会保障方面，投入专项资金 27585万元，积极落实优抚救济对象生活补贴、义务兵家属优抚、农村低保、五保户人员和城乡居民最低生活保障资金，兑现了“4050”人员公益性岗位工资补贴，落实了城乡老年人生活补助，城乡居民医疗保险等，进一步巩固了残疾人安居工程，妥善解决了困难群体的基本生活保障等问题。
五是加大了对科技型中小企业的扶持力度。为推动我县科技型中小企业实现突破性发展，对初创期、成长期、壮大期、“小巨人”科技型中小企业拨付专项资金2050万元，促进了科技型中小企业的健康发展。
六是在城建方面，加强了县城基础设施、绿化、修路以及各经济园区等工程建设的支持力度，着力对县城环境卫生综合治理加大了投入力度，社会效益逐步显现，进一步提升了城区载体功能。
七是进一步调整和完善了县对乡镇、园区分税制财政管理体制，充分发挥财政体制增收激励机制，切实调动乡镇、园区发展经济的积极性，确保经济稳步健康发展。
八是加大了对“三区六园”的扶持力度。在落实市有关政策的基础上，研究制定了县内相关财政扶持政策，加快了物回企业退税和总部经济、楼宇经济招商增税政策兑现速度，推动了招商引资工作。积极筹措资金支持“三区六园”建设，促进全县经济健康快速发展。
（三）强化财政职能，促进了财政综合管理
一是深化了预算管理制度改革，稳步推行了部门预算，提高了单位预算的透明度，增强了预算的严肃性，减少了预算的随意性；二是加快了国库集中支付改革步伐，县直行政单位和教育系统单位全部实行了工资统发，对部分政府采购项目和部分专项资金实行了财政直接支付，对县直54个一级预算单位、12个二级预算单位实行了“零余额帐户”管理改革，对52个预算单位推行了公务卡结算制度改革，进一步加强了财政性资金的管理与监督，提高了财政支出透明度和资金使用效益；三是加大了“收支两条线”管理力度，增强了综合预算的调控能力；四是强化了国有资产管理，健全了国有资产管理机制，有效地防止了国有资产流失；五是强化了政府采购工作，扩大了采购的范围，完善了各项管理制度，2011年政府采购资金6762 万元，节约资金650万元，政府采购节约率达到9%；六是加强了对基建项目的管理，强化了基建工程预算评审工作，对11项县重点工程项目进行了评审，评审总额46943万元，核减工程预算5872 万元，资金节约率12.5 %，有效节省了建设资金；七是强化了财政监督职能，加大了对各类专项资金的监督检查力度，保证了财政资金的安全有效运行；八是强化了会计事务管理工作，为全面提高会计人员的专业素质和规范会计职业管理起到了积极作用，会计基础管理水平明显提高。
2011年预算执行情况总体较好，收支规模进一步扩大，财政保障能力进一步提高。同时，预算执行和财政工作还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财政增收机制不够完善，收入结构还需要优化，地方可支配财力较少，财政收支矛盾还比较突出。乡镇之间的经济发展也不平衡，部分乡镇财政还很困难。我们一定要高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决，实现财政的有效保障。
过去的五年，在县委、县政府的正确领导下，经过全县人民的共同努力，积极应对国际金融危机的冲击和影响，国民经济持续快速健康发展，财政收支规模迅速扩大。三级财政收入由117172万元增加到600800万元，年均递增38.7%，五年财政收入累计达到1667430万元，是上五年的4.5倍。全县财政支出由87788万元增加到484583 万元，年均递增40.7 %，五年财政支出累计达到1327333万元，是上五年的4.4倍。全县用于民计民生的财政性资金支出19.3亿元，是上五年的6.2倍。过去的五年是历史上财政收支增幅最高、人民群众受惠最多、社会事业、经济建设发展最快的时期。
二、2012年财政预算草案
（一）收入预算草案
2012年三级财政收入预算为800000万元，增长33.2 %。
县乡级一般预算收入预算 311208万元，增长30%。收入预算按县直和乡镇划分：县直收入预算243068万元，增长32.2%；乡镇收入预算68140万元，增长22.6%。
基金收入预算530094万元，增长28.2%。其中：土地出让成本收入预算350000 万元，增长20.7%；土地出让净收益和其他基金收入预算180094万元，增长46%。
（二）支出预算草案
一般预算支出预算433515万元，增长20%，按县乡级划分：县本级支出预算 314026万元，增长24.9%；乡镇级支出预算119489 万元，增长8.7%。
基金支出预算530094万元，增长28.2%。其中：土地出让成本支出预算350000万元，增长20.7%；土地出让净收益和其他基金支出预算180094万元，增长46%。
（三）2012年财力平衡情况
按照现行的分税制财政体制，完成收入预算，县乡级一般预算收入为311208万元，拟市财政体制补助、转移支付和支持补助等资金121017万元，可安排资金共432225万元。当年一般预算支出预算433515万元，另各类上解支出 5639万元，总支出439154万元，资金缺口6929万元，在预算执行中还要通过努力增加收入，压缩开支，争取市财政支持或筹集其他资金等多渠道解决。
2012年基金收入预算530094万元，基金支出预算530094万元，收支平衡。
各位代表，纵观当前经济形势，我国经济社会发展仍处于重要战略机遇期，虽然长期向好趋势没有改变，但面临的困难和问题也不少，特别是通胀压力的上升，国家宏观调控所采取的措施对一些中小企业和房地产业产生较大的影响。因此2012年的财政收入预算综合考虑了经济发展、税收政策调整、加强收入征管以及结构性减税等因素。支出预算的安排优先保障了行政事业单位正常运转基本支出需要和职工工资福利的增长，加大对社会事业投入，努力保障和改善民生，在预算执行中还会出现一些不可预见的不确定增支因素。因此，我们要以实事求是的科学态度，坚持量入为出的原则，千方百计组织收入，下大力量做好增收节支工作，努力实现财政收支平衡。
三、扎实工作，确保完成2012年财政预算任务
按照2012年县委、县政府工作的总体要求，财政工作的思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，牢牢把握主题主线主攻方向，坚定不移实施“一三四四六”的奋斗目标，涵养壮大财源基础，努力增加财政收入总量，提高财政收入质量。科学安排支出，优化支出结构，加大民计民生投入，保障和改善民生，加大公共财政投入力度，为我县经济和社会事业发展提供财力保障。
（一）积极培植财源税源，不断夯实财政增收基础
进一步调整完善财税政策，积极开展综合性财税服务，努力为企业营造良好的发展环境，促进大项目好项目早竣工、早达产、早见效。认真落实财政科技政策，支持科技型中小企业的发展以及科技“小巨人”成长计划，推动科技型中小企业实现突破性发展，不断增强财政持续发展后劲。制定政策措施，大力发展总部经济、楼宇经济、健康产业、创意产业、会展经济等新兴服务业，促进服务业提档升级，积极支持企业上市。加快推进子牙循环经济区和乡镇示范工业园区建设，不断壮大乡镇、园区财政实力。
(二)切实加强收入征管，确保财政收入任务的完成
进一步健全财政收入目标责任制，合理确定年度收入任务，将任务分解落实到财税部门及县直单位和乡镇，做到人人有任务，层层抓落实，定期公布收入执行进度，加强考核监督，确保目标责任落实到位，努力形成各部门、各乡镇齐抓共管财政收入的良好局面。进一步完善现代化税收征管手段，以信息技术为依托，建立数据分析应用系统，完善税源监控体系，及时查找税收征管存在的问题，有针对性地采取有效措施，防止税收收入流失。完善重点企业税收管理机制，健全风险评价监控和应对体系。加强税收薄弱环节征管，有针对性地开展税收稽查，严厉打击偷逃骗税行为，切实堵塞税收漏洞。严格非税收入的管理，堵塞各种漏洞，做到应收尽收，把经济发展成果反映到财政收入上来。
（三）大力支持事业发展，切实改善民生，促进经济社会协调发展
按照公共财政管理制度要求，进一步加大对教育、卫生、农业、水利、社会保障的投入力度，将更多的财政资金用于民计民生领域的支出。
坚持教育优先发展战略，确保教育经费增长高于财政经常性收入增长。增加义务教育经费投入，提高中小学生均公用经费标准。稳步推进高中学校布局调整，努力改善办学条件，提高中小学教育水平。
提高公共卫生服务水平。推进医药卫生事业改革，全面落实国家基本药物制度，巩固扩大基本药物零差率销售成果。加强公共卫生基础设施建设，实施县医院二期、中医院改扩建工程，新建县疾病预防控制中心和县妇儿保健中心，构建更加完善便捷的卫生服务体系，大力支持乡村卫生室建设工程，完善城镇居民健康档案，强化传染病预防和疾病监测，确保各类突发性疾病得到有效控制。
积极支持农业发展，落实中央、市、县对种粮农民的补贴等政策，加大对农业和农村的投入，提高农业财政资金配置效率和使用效益。加大水利基础设施建设力度，筹集资金支持河道治理、水源调蓄、涵闸维修等水利建设工程，提高水利综合保障水平。
加大社会保障力度，逐步建立完善的社会保障体系。进一步完善城镇职工、城乡居民基本养老和基本医疗保险制度，提高医保补助标准、最高支付限额和报销水平。认真做好城乡低保、失业人员、优抚救济对象和特困户等困难群体帮扶工作，提高补助标准，确保社会保障资金按时足额发放，保障低收入群体的基本生活。支持社会慈善、养老、残疾人事业的发展，稳步提升社会保障和服务水平。
（四）深化财政管理制度改革，进一步提高管理水平
加强部门预算改革，完善基本支出定员定额标准体系，加强项目前期论证和可行性研究，建立健全项目支出备选数据库，增强预算安排的科学性和有效性。深化国库集中支付、政府采购、投资评审等制度改革，强化支出过程和运行监督，确保财政资金安全有效运行。实行预算绩效管理制度，逐步实现绩效目标设定、跟踪、评价及结果运用有机结合。加强对政府性债务的管理。进一步完善预算信息公开制度，及时向社会公布财政收支数据，不断增强预算透明度。
(五)严格支出管理，控制一般性支出的增长
调整优化支出结构，严格界定公共财政保障范围，严格控制一般性、消耗性支出，继续实施公用经费零增长政策，大力压缩因公出国出境、公务用车购置及运行、公务接待三项经费支出，进一步完善“三公”经费管理制度和审核程序，建立健全厉行节约长效机制，努力降低行政运行成本，把更多的财政资金向民计民生领域倾斜，保证机关事业单位人员工资性水平不断提高，确保教育、卫生、文化、科学、社保、三农等重点支出的需要。
各位代表，2012年的财政收支预算任务非常艰巨，我们要在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，解放思想，开拓创新，真抓实干，千方百计增加财政收入，严格支出管理，确保完成财政收支预算任务，为全面实现静海崛起做出新贡献。