关于静海县2013年决算草案及2014年上半年预算执行情况的报告主任、副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向县人大常委会报告静海县2013年决算草案及今年以来全县预算执行情况，请予审议。一、2013下面是小编为大家整理的【财政报告】关于静海县2013年决算草案及2014年上半年预算执行情况报告（完整）,供大家参考。
关于静海县2013年决算草案及2014年
上半年预算执行情况的报告
我受县人民政府委托，向县人大常委会报告静海县2013年决算草案及今年以来全县预算执行情况，请予审议。
一、2013年决算情况
2013年全县公共财政收入42.2亿元，完成预算100.5%，比上年增长25.6%；全县公共财政支出60.7亿元，完成预算105.6%，比上年增长23.5%，圆满完成了县第十六届人大三次会议确定的财政预算收支任务。根据预算法、预算审查监督条例有关规定，现将2013年决算情况向本次会议进行报告。
（一）公共财政收支
2013年全县公共财政收入42.2亿元，市财政体制补助5.7亿元，各类专项补助、农村税费改革、农村基层组织经费等转移支付及年终结算补助11.7亿元，全县公共财政财力共计59.6亿元。上年专项滚存结余0.3亿元。财政支出 61.4亿元，其中：全县公共财政支出60.7亿元，上解市级0.7亿元。专项结余结转下年使用0.2亿元，当年预算缺口1.7亿元，通过筹措调入财政专户资金实现了平衡。
（二）政府性基金收支
2013年政府性基金收入53.4亿元，完成预算97.2%，比上年增长21.5%，其中：土地出让成本收入42.2亿元，土地出让政府净收益和其他基金收入11.2亿元。市专项补助1.5亿元，上年专项结转结余收入0.8亿元，基金总财力为55.7亿元。政府性基金支出55.5亿元，完成预算100.2%，比上年增长22.8%。专项结转下年使用结余0.2亿元。
（三）财政专户资金收支
2013年全县财政专户资金收入1.5亿元，上年结余0.2亿元，财政专户资金收入共计1.7亿元，调出平衡预算资金1.7亿元。
（四）重点保障民计民生项目支出
2013年财政用于支农支出4.2亿元，增长13.5%；用于教育支出12.1亿元，同口径增长12%；用于科技支出0.7亿元，增长50.7%；用于社会保障和就业支出4.8亿元，增长43.4%；用于医疗卫生4.4亿元，增长26.8%，与人民群众生产生活密切相关的民计民生各项支出均得到有效保障。
二、2014年上半年全县预算执行情况
今年以来，全县干部群众认真贯彻党的十八届三中全会精神，紧紧围绕市委县委决策部署，深入开展群众路线教育实践活动，用活动之力攻工作之难，以作风建设新成效扎实推进各方面工作，努力提高发展水平，强力推进美丽静海建设，全县经济社会保持健康稳定发展。财税部门积极发挥职能作用，创造性地开展工作，支持经济快速发展，促进民生持续改善，深入贯彻中央八项规定，健全厉行节约机制，财政预算执行情况良好。
（一）收入预算执行情况
2014年全县公共财政收入预算51.5亿元，增长22%。政府性基金收入预算65.2亿元，增长22%。
上半年，全县公共财政收入31.7亿元，完成预算61.6%，增长26%，其中：县直公共财政收入26.5亿元，增长29.2%；乡镇公共财政收入完成5.2亿元，增长11.9%。政府性基金收入21.3亿元，完成预算32.7%，增长50.1 %，其中：土地出让成本收入18.5亿元，增长45.7%；土地出让政府净收益和其他基金收入2.8亿元，增长87%。
从上半年收入完成情况分析，主要有以下几个特点：
一是财政收入在去年高基数的基础上保持较快增长，上半年财政收入实现了“高开稳走”，超额完成半年财政收入任务，实现时间任务双过半，为完成全年财政收入任务奠定了良好的基础。
二是税收收入增长势头稳健，财政收入质量有所优化。上半年，全县税收收入完成16.4亿元，占公共财政收入51.7%，比去年同期增收4.7亿元，增长40.1%，成为拉动财政收入增长的主要力量。
三是园区和乡镇加快发展，总部经济实现了新跨越，有力拉动了财政收入增长。积极支持园区和乡镇招商引资工作，园区的主导产业竞争优势进一步提升，乡镇的优势产业快速发展，拉动作用进一步增强。上半年，财政进一步调整优化了扶持总部经济发展的政策, 全力促进总部经济企业发展，上半年总部经济企业缴纳税收10.5亿元，同比增长3.1倍，实现了总部经济发展新跨越。
(二)支出预算执行情况
2014年全县公共财政支出预算70.8亿元，增长17.7%。上半年，公共财政支出 43.5亿元，占预算的61.4 %，增长52.7 %，其中：县本级支出27.1亿元, 占预算的55.9%，增长32.6%；乡镇级支出16.4亿元，占预算的73.2%，增长104.1%。
2014年政府性基金支出预算65.4亿元，增长18.6%。上半年，政府性基金支出20.8亿元，占预算31.8%，增长7.3%，其中：土地出让成本支出18.4亿元，增长19.1%；土地出让政府净收益安排的支出和其他基金支出2.4亿元，下降39.6%。
2014年，财政积极提升聚财理财能力，提高保障水平，进一步压缩了一般性、消耗性支出，统筹资金落实了机关事业单位职工调整津补贴政策，支持了园区经济发展，促进了美丽静海建设，财政资金更多地投向了教育、卫生、社会保障等民计民生领域，促进了社会协调发展。
一是支持“三区六园”发展，促进企业转型升级。制定财政扶持政策，投入专项资金，多措并举支持园区发展特色优势产业，促进园区快速发展，形成新的经济增长点。积极应对大邱庄镇部分钢铁骨干企业金融风险及可能引发的关联问题，制定了支持银企合作专项资金管理办法，以县域内企业互保互促自愿筹集资金为主体，财政筹集资金为辅助，建立了政府专项资金池，专项用于企业还旧借新贷款，由于应对及时、措施得力，有效化解了部分企业金融风险，为加快企业转型升级奠定了基础。
二是重点保障民计民生支出。支持城乡学校教学设施更新和校舍建设，安排专项资金用于县早教指导中心、实验小学扩建工程，继续实施大邱庄中学、静海一中、唐官屯中学等高中校新建扩建工程，实施了义务教育提升工程，推进了职教中心国家级示范校建设，促进了城乡教育均衡全面发展，城乡教育教学条件进一步改善。加大了对基本公共卫生服务的投入，支持医疗机构完善设施、更新设备，为人民群众医疗保驾护航。社会保障投入稳定增长，进一步提高了城乡居民养老保险、医疗保险补贴标准，提高了城乡低保、优抚对象抚恤、义务兵家属优待金等保障项目补助标准，覆盖城乡的社会保障体系日益完善。新建扩建南纬二路、津文路、205国道及北环园区次干路等道路，进一步增强了城乡承载功能。
三是凝聚力量扎实推进“美丽静海”建设。积极争取国家、市级部门对我县“四清一绿”工程的资金支持，统筹资金大力保障“美丽静海”各项工程顺利实施。清洁村庄方面，购置了清洁村庄设备，落实了环境清整试点村建设奖补资金和验收合格村建立长效机制补助资金；清水河道方面，保证了河道清淤和酸坑渗坑治理等重点工程实施；清洁社区方面，提升改造了社区公用设备设施，社区环境进一步优化，实施了市容环境整治工程，市容市貌更加整洁美观；清新空气和绿化美化方面，完成了县城集中烧烤市场规划建设，加大了对村庄道路、环境绿化和独流减河南岸绿化工程等项目投入，促进了空气质量改善和环境美化。美丽乡村建设成效明显提升，文明生态村建设开展良好。将“美丽静海”建设与提升农村基础设施建设水平和公共服务水平结合起来，投入资金用于农村地区道路、排水、绿化等基础设施建设，大力支持乡镇综合服务中心和村级服务站建设，促进了城乡一体化发展。“美丽静海”建设有序推进，群众生产生活环境得到有效改善，为静海长远发展奠定了良好基础。
四是稳步推进农业发展、农民增收。按照发展都市型现代农业工作思路，稳步推进农业综合开发项目、设施农业项目和产业化经营项目建设。重点支持粮食生产、小杂粮、瓜果菜及中草药等特色种植、植树绿化、畜牧水产养殖和农机深耕深松等项目建设，一批具有品牌优势的现代农业项目逐步成长壮大。落实了村级组织建设转移支付资金，完善了支农惠农相关政策，支持农村土地承包经营权流转，形成规模经营提升经济效益，扶持农民专业合作社发展，促进现代农业发展，为实现农业增效、农民增收和农村发展起到了积极作用。
五是加快财政改革步伐，建立健全厉行节约机制。深化了部门预算、国库集中支付和政府采购改革，提高了年初预算资金下达率，加快了预算执行进度；纳入政府采购目录的项目全部编制采购预算，依法进行政府采购，有效节约了财政资金。建立了行政事业单位财务电算化记账平台，县直、乡镇全面推行财务电算化核算，实现了审计部门对财政资金和公共资金的实时联网监控，确保资金安全高效运行。按市统一部署，精心组织了“小金库”专项治理和行政事业性收费清理工作，进一步规范了单位财务管理。稳步推进了部门预算和“三公”经费信息公开工作，进一步提高了预算透明度。加强了对“三公”经费的支出管理，印发了党政机关公务接待费、公车运行费和会议费等管理办法，初步形成了公务支出管理制度体系。下达了2014年度“三公”经费支出控制数，按月统计、动态监控，严控“三公”经费支出。
（三）预算执行中存在的问题
总体看，今年以来我县财政预算执行情况较好，收入稳定增长，支出规模逐步扩大，但预算执行中仍存在一些突出问题，主要表现在：
1、税收稳定增长的不确定因素较多，财政增收基础还不够牢固。一是当前经济处于下行通道，银行收缩贷款，部分重点企业面临资金链断裂风险，处于停产半停产状态，生产经营很困难，税收大幅减少；二是处于经济结构调整期，钢铁等高能耗企业面临需求不足、产能过剩等问题，“美丽天津•一号工程”的全面实施，加大了对高能耗、高污染、高排放企业的治理，将对企业生产经营造成较大影响，进而减少部分税收；三是受房地产行业宏观调控和蓝页户口取消等政策的影响，房地产行业整体低迷，税收受到一定影响。
2、收支矛盾仍然比较突出。一是收入结构不尽合理，非税收入占财政收入的比重较大，财政可支配财力相对较小；二是增加收入所得的财力远远不能满足新增支出的需求。社会保障项目范围扩大、标准提高增加支出，落实行政事业单位职工住房补贴政策和其他事业单位人员提高绩效工资标准增加支出，“四清一绿”工程项目增加支出等，财政支出压力持续增加，预算资金缺口较大，负担很重，财政收支矛盾仍然比较突出。
我们一定要高度重视这些问题，通过进一步深化改革、优化经济结构、加快发展步伐来解决这些问题。
（四）下半年主要工作措施
从目前情况看，全县经济运行总体平稳向好，但不确定因素较多，实现全年财政收支预算任务仍面临较大的困难和挑战，我们要在全面总结上半年工作的基础上，再接再励，采取更加积极有效的措施做好下半年工作，确保圆满完成全年财政预算任务。
1、推进招商引资、支持企业转型升级，夯实财政增收基础
继续实施积极的财政政策，推进招商引资和企业转型升级。一是调整完善财税扶持政策，全力以赴促进招商引资，及时落实园区和乡镇体制资金和各类专项资金，通过简化程序、加快流程、特事特办等措施，全面优化财税服务，努力支持园区和乡镇开展招商引资工作。紧紧抓住“天津滨海新区发展纳入国家战略、天津申报建设自贸区、京津冀协同发展和京津双城联动发展”三个叠加优势，用足用好现有特色产业园区等载体优势，全面加快招商引资步伐，淘汰落后产能，腾笼换鸟，重点引进技术含量高、带动作用强的好项目，培育新的经济增长点；二是进一步完善支持银企合作管理机制，帮助企业度过难关，建立支持企业转型升级专项资金，加快企业转型升级步伐，促进经济稳步发展，夯实财政增收基础。
2、挖掘潜力应收尽收，努力增强财政实力
进一步加强经济运行趋势分析，及时掌握全县经济发展态势，把握好税收收入走势，深入分析影响全局的增减收因素，采取有效应对措施。落实财政收入目标责任制考核制度，调动征管部门、县直单位和乡镇组织收入积极性，努力形成齐抓共管、依法组织收入的良好局面。税务部门要进一步加大税收征管力度，创新征管方式，充分挖掘增收潜力，加大对纳税大户的动态监控管理力度，对纳税异常和税负偏低企业进行重点筛查，堵塞各种漏洞，做到应收尽收。严格非税收入的管理，做到及时足额入库。努力提高税收比重，优化财政收入质量。乡镇、园区要全面加强对属地税源的管理，积极发展总部经济，确保完成财政收入任务。
3、加快“美丽静海”建设，全力保障和改善民生
坚持“绿水青山也是金山银山”理念，加快“美丽静海”建设。按照政府引导、市场运作、社会动员、多元投入的工作思路，多渠道、多形式筹集资金,全力支持“四清一绿”行动顺利实施，进一步改善城乡居民生产生活环境，全面提升静海生态环境，努力实现经济效益、社会效益和环境效益共赢发展。安排专项资金，进一步推动教育、医疗卫生、农业、文化体育事业发展，不断提升社会保障能力和水平，加大对环境保护投入力度，优先保障与人民群众生活密切相关的各项民计民生支出，促进民生持续改善。
4、深化预算改革，提高财政保障水平
全面贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，严格控制一般性、消耗性支出，将厉行节约机制贯穿到预算安排、预算执行全过程，压缩“三公”经费支出规模，努力降低行政运行成本。深化预算制度改革，严格审核项目预算，强化预算管理，严控无预算或超预算支出，不断增强预算安排的科学性和预算执行的约束力。修订完善债务管理办法，进一步强化政府债务“借用管还”管理机制，积极防范和化解财政风险。进一步优化支出结构，积极筹措各方面资金，加大投入保证县各项重点工程的顺利实施。
主任、副主任、各位委员：
2014年的财政收支预算任务非常艰巨，下半年我们将继续按照县委、县政府决策部署，在县人大常委会的监督指导下，牢牢把握发展机遇，充分发挥自身优势，鼓足干劲，接力奋斗，努力推进招商引资和企业转型升级，促进经济健康快速发展，保障社会事业全面进步，确保完成全年财政收支任务，为建设美丽静海做出新的更大贡献！
以上报告，请审议。