关于武清区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告各位代表：受区人民政府委托，现将我区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、下面是小编为大家整理的【财政报告】关于武清区2011年预算执行情况和2012年预算草案报告（全文完整）,供大家参考。
关于武清区2011年预算执行情况和2012年
预算草案的报告
受区人民政府委托，现将我区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2011年财政预算执行情况
2011年，在区委的正确领导下，财税部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十七届五中、六中全会，市委九届十次全会和区委三届八次全会精神，按照“抢占制高点、增创新优势、达到高水平、全力惠民生”的总体要求，主动发挥财政职能，积极促进各项社会事业发展，不断强化公共财政服务和保障发展能力，全区经济社会实现了又好又快发展，财政收支圆满完成了区三届人大八次会议确定的预算任务。
全区三级财政收入完成120亿元，完成预算的102.6%，比上年增长29.5 %。其中地方一般预算收入完成41亿元，完成预算的104.5%，比上年增长24.9%。
按照现行财政体制计算，地方一般预算收入410,000万元，加上基金收入174,000万元，各项结算补助116,500万元，本年实得财力700,500万元，比上年增长20.5%。
区级正常经费和基金支出700,000万元，完成预算的 102.6%，比上年增长23.2%。
区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵，财政滚存结余500万元。
过去的一年，财税部门充分发挥职能作用，积极研究制定促进经济增长的财税措施，大力开展增收节支，全面推进财政科学化精细化管理，各项工作取得新的进展。
（一）狠抓收入管理，财政收入持续稳定增长。
一是严格落实收入目标责任制。对各征管部门和基层征收单位逐级分解任务指标，做到人人有任务，层层抓落实，并对收入任务、收入进度进行量化考核，强化责任；实行税收征缴与收入分配密切挂钩，调动乡镇街道及各征管部门培植财源、组织收入的积极性。二是健全财政增收机制。全面制定落实财税优惠政策，不断完善财税综合服务手段，积极支持大项目好项目加快建设，吸引了一批大型企业和总部经济到我区注册经营、就地纳税，初步形成了多点支撑的财政增收格局。三是进一步加强财政、国税、地税等部门的沟通协调，推进税收征管科学化精细化。严格依法治税，完善现代化征管手段，健全源泉控缴机制，深入开展税收稽查，堵塞漏洞，努力做到应收尽收，保证了财政收入在高基数上实现高增长。
（二）发挥财政职能，促进经济又好又快发展。
积极争取企业发展专项资金和技改贴息资金1,411万元，缓解了企业的资金困难。认真落实武清区《关于加快科技型中小企业发展的扶持办法》，及时兑现扶持资金2,850万元，扶持企业近200家。积极组织实施家电下乡和以旧换新活动，销售家电64,386台，兑付补贴资金2,054万元，有力地拉动了农村消费市场。
加大支农惠农力度。投资1.6亿元，用于农业产业扶持政策、文明生态村、农民素质提高工程、新农村基础工程建设等，支持农村环境改造和绿色生态建设。拨付2,008万元，对东汪庄、蜈蚣河2座国有扬水站和部分农用桥闸涵等水利设施进行更新改造，提高了农田抗灾能力。以支农惠农为目标，落实强农惠农政策，全年共发放粮食直补、农资综合直补资金10,075万元,补贴面积138万亩。加强对农业综合开发的资金支持，投入6,909万元，用于3个土地治理项目和3个产业化项目建设，新增改善灌溉面积7.8万亩，扩大良种种植面积2.5万亩。加强林业生态建设，投入2,543万元，用于高速公路节点绿化、防护林工程、城际铁路沿线租地和区级重点绿化工程。继续开展农民人身意外伤害险保费财政补贴工作。拨付282万元，为我区70多万农民投保意外伤害险，农民如受到意外伤害可获得最高1万元的保险金，切实使农民得到了实惠。
（三）加大民计民生投入，支持和谐社会建设。
坚持教育优先发展、教育强区战略，不断加大投入力度。安排资金4.5亿元，用于杨村一中新校区建设、王庄军民小学迁建、义务教育现代化达标工程和高中阶段免费教育、助学金发放，进一步改善了我区办学条件，提高了教育教学水平。
坚持绩效考核与绩效工资相挂钩，拨付补助资金1,108万元，推动公共卫生和基层医疗卫生机构提高工作效率和服务水平。
努力健全社会保障体系。及时做好13,208名五保低保对象3,850万元资金的社会化发放工作。拨付资金3,362万元，用于18项社区公共卫生服务。投入资金417万元，为农村135户重点优抚对象、贫困残疾户翻建大修住房。为农村60岁以上老年人发放生活补助金8,148万元。支出3,019万元，用于城乡居民基本养老保障补助。安排资金11,958万元，为62.4万人投保城乡居民基本医疗保险。拨付2,499万元，为5,610位撤村建居养老人员发放养老生活金，促进了社会和谐。
加大城市基础设施维护力度。安排城市维护支出5,000万元，用于城区道路维修、绿化养管、垃圾处理、给排水设施，美化了环境，提升了城区载体功能。
（四）加强投融资管理，为经济发展提供财力支撑。
强化金融服务工作，充分发挥金融对经济社会发展的助推作用，就区级重点工程与有关部门和金融机构开展融资对接，进行全方位融资。全年累计融资到位贷款20亿元。累计支出25亿元，保证了路网工程、城区道路改造及绿化、示范工业园基础设施建设、新农村试点等一系列区级重点工程的顺利进行。
通过组织银企对接会，完善融资担保措施，为中小企业解决贷款难问题，全年共为29户企业贷款1.9亿元提供担保，有力地支持了企业的发展。
（五）实施科学化精细化管理，财政改革创新取得新成效。
全面推进国库集中支付制度改革。在试点的基础上，不断扩大国库集中支付范围，由事后监督变为全程监督，有效规范财政资金的使用与管理。制定新一轮乡镇街道财政管理体制。完善投资评审和政府采购制度。全年完成投资评审项目478项，总预算金额105.3亿元，核减金额34.9亿元，核减率为33.1%。政府采购工作继续坚持“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨和“重服务、重效率、重规范”的工作思路，进一步朝着科学化精细化方向迈进。全年组织政府采购199项，总预算金额71.5亿元，实现合同金额49.1亿元，节约资金22.4亿元，资金节支率达31.3%。深入开展财政监督检查工作。对转移支付资金、强农惠农资金、“小金库”等进行专项检查，进一步严肃了财经纪律，确保财政资金安全有效运行。
总体看，2011年我区的财政预算执行情况较好，财政收支规模进一步扩大，为经济社会实现又好又快发展提供了有力保障。同时，预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收入虽然实现大幅度增长，但可支配财力增长缓慢，财政综合实力不强；受宏观金融政策的影响，偿还政府性债务支出较大，平衡预算的压力进一步加大；乡镇街道发展不平衡，部分乡镇财政困难；税收征管仍存在薄弱环节；财政管理体制改革还需继续深化。我们一定要高度重视这些问题，在今后工作中采取积极有效措施，妥善加以解决。
二、2012年财政预算草案
根据区委总体部署，结合我区发展实际，2012年财税工作的指导思想是：认真贯彻党的十七届六中全会、市委九届十一次全会和区四次党代会精神，深入学习实践科学发展观，进一步解放思想，下大力培植和壮大财源，扩大财政收入总量。调整优化支出结构，集中资金保证政权运转和重点工程的支出需要。积极推进财税体制机制创新，提高财税工作质量。切实加强财政科学化精细化管理，强化公共财政服务保障能力，为全区开发开放和经济社会科学发展、和谐发展、率先发展提供有力支撑。
根据上述指导思想以及全区经济和社会发展的主要预期目标，2012年财政预算草案是：三级财政收入完成150亿元，比上年增长25%。其中地方一般预算收入50亿元，比上年增长22%。
按照现行财政体制计算，地方一般预算收入500,000万元，加上基金收入220,000万元，各项结算补助120,300万元，区预算可得财力为840,300万元，比上年增长20%。
2012年安排正常经费和基金支出840,000万元，比上年增长20%。
区预算可得财力与预算支出相抵，财政滚存结余300万元。
三、创新举措、真抓实干，确保圆满完成全年预算任务
财税部门要按照区四次党代会精神，进一步增强紧迫感和责任感，认真分析把握经济财政形势，积极制定切实有效措施，进一步深化财政改革，创新发展思路，为经济社会发展提供财力保障和政策支持。
（一）多措并举，努力促进经济社会又好又快发展。
加大招商引资政策扶持力度。区财政安排3,000万元专项资金，用于支持奖励项目引进，调动各方积极性，形成全员抓项目的大招商格局。投资8,000万元，落实科技型中小企业发展扶持政策，加快孵化器、加速器载体建设，新增科技型中小企业700家，累计达到2,100家，科技“小巨人”发展到100家。大力组织财政收入，完善收入目标责任制，合理确定各征管部门年度收入任务，层层分解指标，强化执行考核监督。进一步优化税收服务，帮助企业依法、依规用足、用好税收政策，发挥税收政策资源的最大效应。狠抓财源建设，继续完善财税扶持政策，重点强化对市区级大项目的扶持力度，发挥其辐射带动作用。加大对开发区、示范工业园、乡镇产业功能区的扶持力度，为全区大开发、大开放培植后续财源，做实增收基础。完善税收现代化征管手段，不断健全源泉控缴机制，加强税收经济关联分析，有针对性地开展税收稽查，切实堵塞税收漏洞，实现应收尽收。
（二）严格支出管理，优化支出结构，提高财政资金使用效益。
一是加强支出过程控制，严格新增支出项目审批管理，各部门在预算之外新增支出项目原则上从部门现有专项资金中统筹解决，财政一般不再追加预算。同时，严格审查建设项目投资预算，严格控制超支，节约建设资金。二是大力推进科学理财，发挥财政资金最大效益。充分发挥财政资金的引导作用，健全市场化运作机制，多渠道、多元化筹集城市建设资金。调整优化支出结构，大力压缩公车购置、公务接待、会议费等经费支出，严格控制楼堂馆所建设，切实减少一般性、消耗性支出，努力降低行政运行成本，把更多的财政资金向民计民生领域倾斜，确保教育、文化、卫生、社保、“三农”等重点支出需要。
（三）创新体制机制，提高财政科学化精细化管理水平。
继续完善部门预算改革，不断提高部门预算的规范性和执行效率。重点完成国库集中支付制度改革，在区直一级预算单位全部纳入国库集中支付范围的基础上，在二级预算单位试运行。实施新一轮乡镇街道财政管理体制。继续强化投资评审职能，完善评审制度，提高评审质量、评审效率和服务水平。进一步做好政府采购工作，加强对采购各环节工作的指导和监督检查，规范政府采购秩序，提高政府采购质量。加大财政监督检查力度，对专项资金、区级重点工程资金、社会保障资金开展全面监督检查，确保财政资金规范安全使用。
（四）强化金融服务，提升金融工作对全区经济社会发展的服务能力和水平。
一是继续深化和拓展银政合作领域，不断探索政府投资项目新的投融资模式，全年确保融资50亿元。二是继续发挥银企合作的桥梁纽带作用，组织好银企对接，为企业解决融资难问题。三是加大培育和推动力度，为企业解决上市过程中遇到的突出问题，加快企业上市步伐，完善和落实企业上市的扶持政策。四是强化监管职能，完善政府债务借用管还的各项措施，有效防范政府债务风险。加强小额贷款公司、融资性担保公司设立审核及经营业务的监管，确保依法合规开展业务。五是落实各项服务措施，加大金融招商力度，吸引各类金融机构在武清落户，繁荣我区金融市场。
（五）统筹调度财政资金，支持各项社会事业发展。
坚持教育优先发展。投资4亿元，确保杨村一中新校区投入使用、全区义务教育学校全部达到现代化标准。进一步巩固完善强农惠农政策，安排资金1.2亿元，支持农村基础设施、农田水利设施和重点村街建设。高质量完成粮食直补、良种补贴、农机补贴工作。大力筹集资金，保证城区道路、环境整治和绿化工程资金需要。改造重点乡镇卫生院，完成全部村卫生室标准化建设，为群众提供更加便捷优质的医疗卫生服务。加大财政公共服务投入力度，建设一批便民超市和标准化菜市场，实施“放心早点”工程。加快发展文化事业，新建一批乡镇文体中心和健身广场，丰富群众精神文化生活。继续完善农村最低生活保障、养老和医疗保障体系。为18项社区公共卫生提供优质服务。进一步做好优抚、五保低保调标以及农村和城镇低保、大病救助、安居工程等工作。扩大城乡社会保障覆盖面，新增养老保障参保1万人，基本医疗保险参保率93%，搭建覆盖城乡的社会保障体系。
各位代表：面对新的机遇与挑战，全区财税干部职工决心在区委的领导下，在区人大常委会的监督下，拼搏实干，开拓创新，确保完成财政预算任务，为加快把武清建设成为京津之间最具实力和竞争力地区而努力奋斗！