关于天津市津南区2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案的报告各位代表：我受津南区人民政府的委托，向大会报告2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列下面是小编为大家整理的【财政报告】关于天津市津南区2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案报告,供大家参考。
关于天津市津南区2004年财政预算执行情况和
2005年财政预算草案的报告
我受津南区人民政府的委托，向大会报告2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2004年财政预算执行情况
2004年是实施“三步走”战略第二步目标的起始之年,也是实现“十五”计划的关键一年。一年来,在市委、市政府和区委的领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,我们以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大和十六届四中全会精神,落实市委、区委八届五次全会的部署,紧紧围绕全面建设小康社会、率先基本实现现代化的奋斗目标, 坚持以经济建设为中心，狠抓财税征管，严格财政管理，大力培植财源，圆满地完成了全年财政预算任务，确保了政府机关正常运转，重点支出项目得到基本保障，社会保障支出进一步提高，及时足额兑现各项增资政策，实现了财政收支平稳运行，为我区的改革、发展和稳定提供了有力的财政保障。
（一）2004年收支预算执行情况
2004年,是我区三级财政收入快速增长的一年，也是区政府进一步优化财政支出结构，加大对经济建设、农业、教育、科技、社会保障和基础设施等重点项目投入的一年。
1、收入预算执行情况
2004年区十四届人民代表大会第二次会议审议通过的收入预算为110000万元，其中：区留成收入29000万元。
2004年，三级财政收入净入库预计完成113000万元，同口径比较，增长33.18%。市区财政体制重新调整后，区财政收入留成预计完成36800万元。
2、支出预算执行情况
2004年可支配的财力预计58000万元。其中，区留成收入36800万元，市定额补助7737万元，市各项补助13463万元。主要支出项目有：
（1）基本建设和城市维护费支出预计完成8279万元。主要用于：公共卫生应急和疾病预防与控制中心建设；农村中小学教育布局结构调整；咸水沽医院二期及三个卫生院的建设等；区文化中心建设；咸水沽休闲广场；农业科技园区基础设施建设；津沽路、体育场路改扩建，夜景灯光工程；市政、环卫设施维护、园林、绿化；农村户厕改造、建垃圾转运站；大沽排污河抢险加固工程；建海关津南办事处、津港路消防站、安装交通信号灯、津南水库修建道路。
（2）农业支出2618万元，其中：对农业、林业、水利和气象事业费支出968 万元，主要用于人员正常经费和政策性增资及防汛、抗旱、农业设施小型维护支出；农口专项支出1650万元，主要用于农业综合开发、农业结构调整补助、农村人畜饮水工程、津南水库占地补偿、农户畜牧养殖小额贷款贴息。
（3）教育、文化、体育、广播等事业费支出15296万元，其中：教育支出14270万元，文化、体育、广播等事业支出1026万元。除保证了人员正常经费和政策性增资外，主要用于提高中小学公用经费支出标准、校舍维护、教学仪器购置以及开展群众性文化体育活动。
（4）社会保障事业支出4723万元，其中：医疗卫生支出3318万元，除事业单位人员正常经费和政策性增资外，主要用于行政事业单位医疗保险，农村医疗救助，农民健康体检和农村新型合作医疗试点支出，医院、卫生院设备购置和贷款贴息等；优抚救济支出1405万元，主要用于城镇居民最低生活保障和农村社会救济支出，支持就业再就业，救灾，优抚救济人员和下岗职工及原津南纺织厂退养人员生活补助等。
（5）行政管理费和公检法司支出8838万元，其中：行政管理费支出5760万元，公检法司支出3078万元，主要是区镇两级政府各机关工资性支出、政策性增资，基本公用支出、业务专项支出，政法部门的公用经费及办案费支出。
（6）科学及科技三项费用支出279万元，主要用于全区信息化建设、农业科技园区及工业农业科技项目、科普宣传活动支出。
（7）工交商事业费及其他部门事业费支出1477万元，其中：工交商事业费支出472万元，除人员正常经费和政策性增资外，主要于环兴污水处理厂污水处理费支出；其他部门事业费1005万元，主要用于统计局、机关事务管理局等事业单位人员正常经费和政策性增资、办公经费、设施维护修理等支出。
（8）其他支出16490万元。主要支出项目有：各镇基础设施、园区用地建设以及科工贸园区招商引资等支出10847万元；对开发区、农业科技园区、各镇园区用地、城镇建设、广电宽带网建设贷款贴息1390万元；城镇居民购买商品房契税贴费支出385万元；教育附加支出300万元；粮食风险基金支出100万元；对贫困村转移支付100万元；对种粮农民实行粮食直接补贴支出126万元，农村税费改革后用于农村“五保户”补助和村级政权组织正常运转的转移支付；兑现区政府制定的招商引资奖励政策支出等。
3、2004年财政基金预算收支情况
2004年基金收入预算完成6600万元，连同历年结余资金预计支出7578万元。主要用于：津沽大街、体育场道路扩建改造工程1300万元，咸水沽休闲广场建设工程材料补助200万元，梨双路拓宽拆迁改造工程480万元，开发区配套项目建设310万元，泰达科技工业区建设及征地补偿5288万元等。
（二）2004年为完成预算所做的主要工作
1、加强征管，确保完成财政收入任务。2004年国家对出口退税进行宏观政策调整，适当降低出口退税率和出口退税增量中央与地方共同负担，影响区级财政收入近1.5亿。为确保完成预算收入任务，一方面，区政府要求财税部门认真贯彻落实“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，继续清理现行各种税收优惠政策，严禁越权减免税和擅自先征后返，严厉打击各种偷逃税行为，做到应收尽收。另一方面，我区“三个一”发展战略、“六个五”工程建设成效显著，全区经济持续、快速发展，为完成财政收入任务奠定了基础，园区经济建设的步子加快，相继进驻的企业税收增长幅度较快。个体私营企业得到快速发展，仅荣程钢铁完成税收2亿元。区政府加强了国有土地规范管理，土地出让金净收益达6600万元。同时，财政部门加强了契税和非税收入征管，确保了收入任务的完成。
2、积极筹措资金，加大对基础设施建设的投入。一方面，着眼全区经济发展大局，区政府拆借9000万元，区财政投入6000万元使泰达科技工业区快速启动；投入1100万元用于开发区扩域和基础设施建设。兑现扶持政策1390万元，继续给开发区、农业高新技术科技园区、各镇园区用地等贷款贴息。为我区经济持续、快速、健康发展奠定基础。另一方面加大对城镇基础设施建设投入，完成了津沽大街、体育场路、正和路、盛塘路等道路的拓宽改造，修建咸水沽休闲广场，完成夜景灯光及绿化等工程，投资近4000万元。另外，区财政投入300万元支持农村户厕改造，使3万农户受益。城乡面貌和投资环境得到进一步改善。
3、进一步加大社会保障工作力度。2004年，全区有2663户6665人（次）低收入人群享受政府最低生活保障补助，补贴标准人均每年提高200元。投入184万元，为5048户、11182人（次）受灾困难群众发放救助粮食、修缮危房和实施大病救助。完成农村残疾人扶贫安居工程，为42户新建、17户维修房屋3148.95平方米。提高了五保户补贴标准，年人均达3200元。将各项税收优惠政策不折不扣地落到实处，积极支持下岗职工再就业工作，安置“4050”人员近500人。同时，安排财政专项资金240万元，实实在在地为23万余名农民进行健康查体。
4、高度重视农村、农业、农民问题。一是落实区委工作部署，从2004年起全面免征农业税，取消乡统筹、村提留，切实减轻农民负担，农民得到了更多实惠。二是农村教育布局调整基本完成，使农村义务教育得到保障。三是对种粮农民实行财政直接补贴，调动了农民种粮积极性，真正实现农业丰收农民增收。四是注入专项资金134万元，加大对失地农民转岗培训力度；五是加强对农村基层政权建设及贫困村转移支付力度；六是投资881万元，落实农业综合开发土地治理项目。农业基础设施建设得到进一步加强，促进了农业、农村经济发展。
5、保障重点和刚性支出需要。坚决贯彻“一要吃饭、二要建设”的方针，确保教育、科技、农业、社会保障等重点支出的增长幅度在15%以上。做好应急的财力准备，提高处理应急事件的能力。在区委的统一部署下，对部分地区出现禽流感疫情，安排资金430万元，保障禽流感防治经费及时落实到位，使补助资金及时送达受灾群众手中。落实调资政策，确保工资和政策性增资及时发放，严格控制会议费、招待费等一般性财政支出。
6、积极推进财政预算管理改革。一是调整区镇财政体制。为进一步理顺财政分配关系，充分调动增收节支的积极性，在市、区财政体制调整的基础上，区政府对已运行了六年的区镇分税制财政管理体制进行改进和完善，从2004年1月1日起实行新的财政管理体制。二是完成了全区行政事业单位在职和离退休人员工资统一发放工作。三是深化财政支出管理改革，制定了《开展部门预算试点工作的实施方案》，选择有代表性的10个预算单位进行部门预算试点。四是积极推进政府采购制度，制定了政府采购管理暂行办法和实施方案。五是制定了全区预算外资金管理办法。目前，各项工作进展顺利，取得了阶段性成果。
回顾2004年的财政工作，三级财政收入和区级财力有了较快增长，但也存在一些不可回避的问题：一是我区社会各项事业取得了显著成果，但财力分配与社会的发展还不相适应；二是刚性支出需求不断增加，收支矛盾依然突出，财政调整支出结构的能力还显不足；三是在推进财政改革的同时，财经秩序不够规范的现象依然存在，资金使用效益仍需进一步提高。因此，一方面要加快经济发展，提高全区经济总量，增加财政收入，增强财政调控能力，另一方面要深化财政改革，强化财政监督管理，逐步健全公共财政职能，保障全区各项事业的发展。
二、2005年财政预算草案
2005年是贯彻落实科学发展观、巩固宏观调控成果、保持经济社会良好发展势态的关键一年，也是全面实现“十五”计划目标、衔接“十一五”计划的重要一年。编制2005年预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大、十六届四中全会中央经济工作会议和市委八届五次、六次全会精神，按照科学发展观的要求，围绕政府工作报告提出的目标、任务，坚持依法理财，深化财政改革，严格收入征管，努力实现应收尽收，确保财政收入持续稳定增长；调整优化支出结构，集中资金保稳定、保运转、保安全、保改革、保重点，促进经济社会全面发展。
计划安排三级财政收入140000万元，同比增长25%，其中：一般预算收入133000万元，基金预算收入7000万元。区财力安排69600万元，比上年58000万元增加11600万元，同比增长20%。
一般预算收入中按现行的财政体制预计区留成收入44160万元，市对区定额补助7737万元，各项市级补助收入17703万元，当年可安排财力69600万元，其中：正常支出43205.63万元，专项支出26394.37万元(其中:区本级19971.3万元;镇级6423.07万元)。
（一）正常支出
1、农林水气象事业费支出1213.47万元，同比增长40.4%。
2、科学、工交商事业费支出126.8万元, 同比增长25.8%。
3、文体广播事业费支出1051.06万元, 同比增长23.6%。
4、教育事业费支出15512.7万元, 同比增长18.1%。
5、社会保障补助支出5857.93万元, 同比增长27%。
6、其他部门事业费支出699.85万元,同比增长6.6%。
7、行政管理费支出5782.91万元, 同比增长23.4%。
8、公检法司支出3009.7万元, 同比增长19.6%。
9、城市维护费支出405.5万元（由于市、区财政体制调整，园林、市容人员经费下划，相应增加人员和基本公用经费）。
10、其他支出9545.71万元（主要用于镇、区改造和对企业的扶持政策等）。
（二）专项支出
1、农口专项支出：2240万元，其中：区本级安排1805万元；镇级安排435万元。
2、科技三项费670万元，主要用于工业企业技措技改
贴息500万元及科技项目170万元。
3、基建支出2750万元，其中：区本级安排2430万；镇级安排320万元。
4、城镇建设维护费2000万元。
5、财政贴息支出1390万元。
6、办案费120万元。
7、政策性补贴130万元，其中：居民价格补贴30万元、粮食风险基金100万元。
8、教育费附加1000万元。
9、专项公用支出4160万元。
10、其他支出9264.37万元,其中:区本级安排3596.3万;镇级安排5668.07万元。
11、偿还基建借款及利息2070万元。
12、预备费600万元。
（三）基金支出
基金支出7000万元，其中,用于被征地农民养老保险基金、保障基金、风险准备金2000万元，偿还基建借款5000万元。
三、振奋精神，真抓实干，努力完成2005年财政预算任务
根据中央经济工作要求和市委、区委的经济工作思路，2005年我区财政工作将继续贯彻落实各项财政政策，确保完成人代会通过的财政任务，实现财政收支平衡。加大财源建设力度，增收节支，积极推进预算管理改革，进一步强化财务监管，进一步完善区镇财政体制，以“实在、实干、实效”的精神，真抓实干，锐意创新，为促进经济和社会各项事业的持续快速健康发展提供强有力的保障。
（一）依法强化税收征管，确保财政收入稳定增长。严格依法组织收入，是增强政府调控能力、保证市场经济健康发展的需要。一方面，要坚持依法治税，加强和改进税收征管。认真清理规范税收优惠政策，坚决制止随意减免税收；改进税源控管手段，加强对重点税源、重点纳税大户的监管，发展电子申报等网上办理涉税事项；完善税收征管体系，严厉打击各种偷、逃、骗税行为；按照“抓大不放小”、“抓重点不放一般”的原则，加强中小企业的财务管理，发展会计核算电算化，规范中小企业和个体工商户的纳税行为，加大房产税、契税、印花税的征收力度，切实防止有税不收和无税强收现象，把经济发展的成果真正反映到财政上来。另一方面，要改进和加强财政监督，坚持依法治费。进一步清理整顿行政事业性收费，既要严格按政策规定收齐、管好各项非税收入，又要坚决制止各种乱收费、乱罚款，坚决把收费纳入法制化管理轨道。
（二）发挥财税杠杆作用，促进经济持续协调发展。要做大财政收入蛋糕，必须以经济发展为基础。一是支持工业企业发展，促进经济结构调整。充分利用国家税收政策，引导国内外资金向龙头企业流动，支持做大做强高新技术、民营企业和个体私营经济，对重点企业、骨干企业的技术改造，给予贷款贴息，以此带动我区工业的发展，进一步提升我区产业层次和经济竞争力。二是加大对“三农”的支持力度。坚持“多予、少取、放活”的方针，进一步加强农村基础设施建设，继续推进农业结构调整，加快农业产业化步伐，大力支持农业优良品种推广，扶持农产品龙头企业，努力开拓农产品市场，不断扩大农民就业，积极促进农民增收。
（三）调整和优化财政支出结构，确保与人民群众利益相关的事业发展需要，做到社会与经济发展并重。进一步规范财政供给范围，调整支出结构，加大农业、教育、科学、文化、公共卫生等重点事业投入。着力完善公共卫生防疫体系和应急机制建设，加强医疗卫生资源整合。完善社会保障体系，积极准备建立被征地农民养老保险基金、保障基金和风险准备金，扩大推行农村新型合作医疗制度试点范围和农村医疗救助办法，关怀困难群体，对符合政策的最低生活保障对象，实现应保尽保。切实加强社会保障资金管理，增强规范性和透明度，逐步建立事权清晰、责任明确、保障有力、运转高效的社会保障管理体系。保证重点支出和基本公用支出，压缩一般消耗性支出，严格控制会议、出国、考察、招待费用。严肃财经纪律和财务管理制度，坚决制止滥发奖金、补贴和实物的违纪行为。
（四）发挥财政职能，坚持依法理财，做到财政改革与管理监督并重。创新预算管理机制，改进和规范预算分配关系，强化部门在预算编制和预算执行中的责任。建立财政资金的追踪问效和反馈机制，资金拨付使用实行全过程的监督，确保资金安全有效运行。积极推进绩效考核制度，逐步建立起科学的财政支出绩效评价制度，增强各部门的效益观念，促进财政资金使用效益的提高。继续推行部门预算试点改革，完善财政支出预算管理。加强政府采购制度建设，进一步扩大采购规模和范围，建立分工合理、协调运作的政府采购管理和监督体制。切实贯彻《行政许可法》，继续清理和规范行政事业性收费，坚决取消违规的收费项目，行政事业性收费一律实行收支两条线管理，并逐步纳入财政预算。加强会计信息质量检查，严肃查处违规违纪行为，切实维护正常的财经秩序。
（五）加强干部队伍建设，进一步改进工作作风。按照“三个代表”的要求，以改革促进职能转变和作风建设，为全区社会经济发展提供更好的服务。要坚持改革创新，完善财税工作方式，要改进工作方法，提高工作质量和办事效率，要坚持实事求是，反对弄虚作假，要加强理论和业务学习，不断提高人员综合素质，要增强服务意识，坚持为民理财、科学理财、廉洁理财。努力把财税机关建设成为体现公仆形象的窗口，为民办公的窗口，为民服务的窗口。
各位代表，2005年财政工作任务十分艰巨。我们要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的“十六大”和十六届四中全会精神，落实市委和区委八届七次全会的工作部署，坚定信心，与时俱进，开拓创新、艰苦奋斗，勤政廉政、依法理财，为全区经济和财政收入快速增长，全面完成财政工作任务，促进全区各项事业的持续、稳定、健康发展而努力奋斗！