关于鸡西市2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告各位代表：受市政府的委托，我向大会报告我市2006年预算执行情况和2007年预算草案，请予审议。一、2006年全市预算执行情况2006年，在市下面是小编为大家整理的【财政报告】关于鸡西市2006年预算执行情况和2007年预算草案报告（完整文档）,供大家参考。
关于鸡西市2006年预算执行情况和2007年
预算草案的报告
受市政府的委托，我向大会报告我市2006年预算执行情况和2007年预算草案，请予审议。
一、2006年全市预算执行情况
2006年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级政府认真贯彻市委十届四次全会精神，全面落实科学发展观，圆满地完成了市十二届人大五次会议批准的预算任务。
2006年,全市全口径财政收入完成(含基金,下同)225,385万元，比上年增长（以下简称增长）22.71%。其中：上划收入111,304万元，地方财政收入114,081万元。地方财政收入中，基金收入17,803万元，一般预算收入96,278万元，为预算的119.59%。
2006年,全市地方财政支出完成(含基金,下同)240,661万元，增长29.22%。其中：基金支出17,762万元，一般预算支出222,899万元，为预算的123.63%。
市本级全口径财政收入完成157,288万元,增长32.30%。其中：上划收入80,736万元，地方财政收入76,552万元。地方财政收入中，基金收入8,544万元，一般预算收入68,008万元，为预算的130.14%。
市本级地方财政支出完成125,953万元, 增长34.77%。其中：基金支出8,447万元，一般预算支出117,506万元，为预算的123.04%。
按现行财政体制计算，全市地方预算收支加减同省的结算后,一般预算收支净结余454万元，基金预算收支净结余263万元。
2006年，全市预算外资金收入(快报统计数,下同)完成33,696万元，增长0.45%；预算外资金支出完成31,643万元，为上年的99.57%，滚存结余2,053万元。
市本级预算外资金收入完成28,729万元，增长11.42%；预算外资金支出完成26,657万元，增长10.77%，滚存结余2,072万元。
2006年预算执行的主要特点：一是全市财政收入取得新突破。收入规模取得突破，全市财政收入首次突破20亿元大关；发展速度取得突破，我市财政收入从5亿元到10亿元用了7年时间，从10亿元到20亿元只用了3年时间，全市一般预算收入增幅和市本级一般预算收入增幅均在全省排名第一。二是区级财政收入增长较快。区级财政收入完成54,239万元，增长24.13%，亿元区达到两个，区级财政收入占全市财政收入的比重由2003年的18.07％上升到24.07％。三是国有资本运营成效显著。2006年，国有资产经营收益达到7,593万元，比上年增长10倍，公共财政资源配置能力进一步增强。四是公共财政对和谐社会建设保障力度增强。抚恤和社会福利救济、农林水利气象、科技、医疗卫生、教育等各项事业均得到了有力保障，分别增长104.68％、48.93％、39.90％、35.83％和21.19％。
2006年，全市各级政府全面落实构建“和谐鸡西”的各项创新与改革措施，有力地推动了全市经济增长和社会发展。
（一）支持重点建设项目，推动了经济又快又好发展
积极筹集和拨付资金13,566万元，投入支线机场、青龙山水库、“四个升级”等大项目建设，启动了工业园区企业改制搬迁及园区“三通一平”建设，实现了煤矿设备和汽车塑胶等高科技产品企业进驻园区。拨付技改、科技、环保资金8,086万元，安排了89户企业的技术改造、科技研发和环境污染治理项目。担保贷款1,530万元，扶持了金依公司、恒山佳源煤业等地方财源企业的扩大再生产。拨付资金412万元，支持了旅游事业发展和中小企业开拓国际市场。
（二）支持为群众办实事，维护了人民群众切身利益
拨付资金20,961万元，兑现了2006年7月1日机关事业单位调资、完善艰苦边远地区津贴和奖励工资。拨付资金3,701万元，提高了机关事业单位医疗保险补助标准，解决了离休人员药费超支问题。拨付资金2,400万元，拉齐地方接收立新矿、碱场矿等企业办教育和地方接收矿业集团下放28所学校在职教师与市政教师工资水平。拨付低保资金14,751万元，本级城镇低保补助标准提高了23％。拨付再就业补助资金13,465万元，担保贷款818万元,帮助4.68万人实现了再就业。拨付改制企业职工债务和职工安置费18,137万元，保障了职工权益。筹集资金，落实了义务教育阶段公办学校寄宿生免除寄宿费政策。
（三）支持基础设施建设，提高了城乡居民生活质量
筹集和拨付资金20,028万元，重点安排了全天供水管网改造、热网改造、西山小区改造、宝川生活垃圾处理厂等基础设施建设，建设了腾飞路新建、南岗路改扩建等道路工程，改造了五交化、丰泰街等17条背街巷道，实施了排水设施维修和亮化、绿化工程，提高了群众生活质量。争取采煤沉陷区治理资金20,771万元，完成了恒山、麻山等矿沉陷住宅和学校的维修加固，投入张新、杏花等矿6.8万平方米和东山56栋楼42万平方米住宅建设，沉陷区居民安置得到有效保障。拨付破产矿维护、改造资金9,500万元，改造了大小恒山矿、滴道矿等五个破产矿区的居民供水、供热设施，铺设供水管线8.4万延米，改造供热外网3.7万延米，分户供热改造1,810户，矿区居民生活环境得到改善。筹集资金600万元,支持了兴凯湖入选国家地质公园。
（四）支持农村各项事业发展，促进了和谐社会建设
筹集和拨付农民良种补贴和粮食直补资金15,223万元，发放涉农补贴“一折通”银行存折16.86万个。拨付资金2,899万元，支持了50个新农村试点村建设，开展了35个村新型农民培训。全省首家在所有县区全面实施农村新型合作医疗，拨付医疗保险资金856万元，受益农民34.65万人。拨付老年福利中心改造资金和五保户集中供养补助资金513万元，五保户集中供养标准提高到人均2,500元。拨付农村公路建设、“一事一议”和“以奖代补”等资金1,973万元，改善了农村基础设施条件。拨付资金9,548万元，完成了我市56个中小学危房改造项目。拨付农村税费改革转移支付资金19,508万元，有力地保障了乡村两级政权建设。拨付农村低保资金454万元，全市3.5万农村人口纳入低保范围。拨付支农和农业发展资金2,641万元，重点扶持了畜牧业养殖基地、龙头企业、现代农业、绿色食品、大型水稻基地和家庭旅馆建设，促进了农民增收。剥离国有粮食企业政策性挂帐178,714万元，促进了国有粮食企业加快改革和发展。
（五）深入推进各项财政改革，预算管理进一步科学化
完善国库单一账户体系，通过财政国库集中支付资金229,542万元，推进项目预算管理，政府常务会审批政府性专项资金项目预算7个，规范和加强了财政资金监管。扩大政府采购面，执行政府采购11,800万元，节约资金1,086万元。认真落实财政投资评审，评审项目376个，送审金额49,308万元，审减7,475万元，审减率15.2％。实行非税收入收缴方式改革，共有675个非税收入项目纳入非税收入归集专户管理，对财政收入增长发挥了重要作用。加大财务总监委派和财政监督检查力度，维护了财经法纪。启动政府收支分类改革和财税库行横向联网工作，实施缓解县乡财政困难绩效评价，促进了财政预算管理的科学化和规范化。
虽然2006年预算执行取得了较好的成绩，但是，仍然存在着较多的困难和压力。在财政收入方面，一是财源结构比较单一。财政收入高度依赖煤炭采掘、发运等煤炭相关产业，新的财源增长点尚未广泛形成。二是各收入项目完成预算的进度不均衡。全市非税收入、农税收入、地税收入和国税收入分别完成预算的283.30%、202.44%、106.1％和86.68％。三是各级次完成预算的进度不均衡。虎林市、麻山区、滴道区、城子河区、鸡冠区、恒山区、密山市、梨树区、鸡东县,分别完成预算的112.05%、107.24%、107.05%、101.84%、100.37%、100.28%、94.86%、92.21%和91.77%。在财政支出方面，2007年面临较大压力。一是增支压力较大。地方接收破产矿企业办社会过渡期补助政策结束，破产矿的改造和维护增加了地方财政压力，解决矿业集团破产矿和立新矿等原省属四矿以及矿业集团28所学校教师与市政教师同工不同酬问题加剧了地方财政支出负担，兑现国家调资政策、消化社保并轨资金挂帐、提高城镇低保补助标准、提高机关事业单位医疗保险补助标准、提高政法部门经费标准等等，都需要财政有充足的财力和资金给予支撑。二是偿债任务较重。已到期的供水、供热、供气等国债转贷资金本息、世界银行贷款、农业开发等政府担保债务和历史欠账，都需要财政偿还。
二、2007年全市预算草案
根据市十一次党代会精神和财政收支形势分析，2007年预算编制的指导思想确定为: 以市十一次党代会精神为指针，以科学发展观统领全局，大力实施“财政绩效深化年”建设，全面推进公共财政改革，强化公共财政资源配置职能，用绩效的思路和改革的办法化解压力，扩大财政财源，优化支出结构，为建设开放富裕、文明和谐鸡西，促进我市又好又快发展提供财力支撑。
按照上述指导思想，确定2007年预算编制原则为：一是坚持稳定增收。财政收入安排做到积极稳妥，加大税费征管力度，坚持应收尽收，积极清收陈欠税费；二是坚持预算收支平衡。树立过紧日子思想，调整支出结构，最大限度地兼顾当前和长远需要。三是坚持保障重点支出。按照建立绩效导向型公共财政理念，积极支持大项目、社会保障等全市重点工作，支持办好关系群众切身利益的实事。
按照上述指导思想和原则，结合我市2007年国民经济发展计划，2007年，全市全口径预算收入安排241,839万元，扣除基金预算收入后，比上年实际完成增长（以下简称增长）11.65%。地方预算收入安排110,380万元。其中：基金预算收入10,065万元，一般预算收入100,315万元。
全市地方预算支出安排248,673万元，增长32.23％。其中：基金预算支出10,465万元，一般预算支出238,208万元。
市本级全口径预算收入安排171,856万元，扣除基金预算收入后，增长11.84%。地方预算收入安排76,883万元。其中：基金预算收入5,500万元，一般预算收入71,383万元。
市本级地方预算支出安排129,920万元，增长28.00％。其中：基金预算支出5,900万元，一般预算支出124,020万元。
按照现行财政体制，上述预算收支安排，加减同省的各项结算后，当年预算收支是平衡的。但受财力所限，一些增支因素如接收破产矿企业办社会支出、偿还到期国债本息及历史欠账等，仍然需要依靠全市各级政府在预算超收中消化解决。
三、建设绩效导向型公共财政，确保完成2007年预算任务
（一）进一步完善增收机制，夯实“聚财”之基
各级政府要增强预算刚性意识，认真贯彻《预算法》和《税收征管法》，确保税收收入和非税收入及时足额入库。深入推进税收监控各项工作，实现财税库行横向联网，建设电子化政府税收信息平台，强化源头监控，全面掌握重点税源情况，全面加强重点税种的征管与监控力度，确保税收收入应收尽收。下大力气清理回收陈欠税。全面深化非税收入收缴方式改革，将改革的重点由统一收入方式转变到强化征管上来，建立日常化的稽查机制，规范减免缓征和以物抵费行为，确保政府非税收入应收尽收。
（二）进一步创新财源结构，拓宽“生财”之路
按照市委提出的建设新型能源基地、新兴区域性国际通道与进出口加工基地、新兴生态旅游城市和社会主义新农村的总体要求，统筹谋划全市多路并举的生财格局，实现财源建设的重点从项目资金投入向综合培育我市核心竞争力转变。发挥国有资产运营职能，整合国有企业资产、行政事业单位资产和土地等资源，努力将园区打造成为我市产业链条延展的战略高地。深化国企改革，对有价值的未改制企业精选战略投资者，使之转化为新的财源增长点。深入推进财政经济良性互动，积极争取国家政策性破产政策，综合运用税费政策、贷款贴息等措施，推动企业加快技术改造和煤矿安全“一通三防”工作，支持对俄经贸科技战略升级，加大对循环经济、清洁能源和科技创新工程投入力度，加快煤炭城市产业升级。深入推进融资平台建设，增强担保公司实力，拓宽我市城市基础设施、土地储备、旅游、生态环保等融资渠道。
（三）进一步优化支出结构，突出“用财”之本
进一步调整和优化支出结构，压缩弹性支出，优先保证干部职工工资按时发放及市委市政府重点支出。进一步支持完善城市居民最低生活保障、农村低保等社会保障体系，筹集资金积极解决国企改制职工安置费及职工债务，积极偿付社保并轨挂帐资金。筹集资金积极发展现代农业、绿色食品和农家店，积极安排矿区环境治理、土地复垦、农业基础设施、农业科技进步、农村劳动力培训和扶贫开发，为农民持续增收创造条件，完善对农民政策性补贴措施，深入推进新型农村合作医疗工作，促进城乡协调发展。支持全天供水、市政设施改造和城市绿化、美化、亮化工程，筹集资金安排好道路建设、背街巷道改扩建、旧小区楼房改造、破损街路修补工程，积极投入垃圾处理、污水处理、低空污染治理及破产矿居民生活基础设施维修改造等工作，努力扶植先进文化建设，积极促进“和谐鸡西”和小康社会建设。
（四）进一步深化财政改革，精细“理财”之法
深化财政国库管理制度改革，逐步建立零余额国库单一账户体系，取消过渡户，加快资金运行速度。建立财政资金缴拨全程控制机制，将财政支出管理重点由后端控制转向源头管理。按照“少投入、同等产出；同等投入、优化产出；扩大投入、最大化产出；转换投入、完善产出”的绩效导向基本理念，重点做好基本支出预算和各类项目支出预算的审核与编制，加强支出跟踪问效，切实提高支出管理水平。深入推进政府性专项资金项目管理，项目预算要切实保证集中财力办大事，政府性专项资金项目要早设计、早申报项目预算，未经政府常务会审定项目预算的不安排拨款，投资评审审减金额不再安排新的项目，工程项目推行政府采购和招标。深入推进政府收支分类改革和行政事业单位国有资产的统一管理，健全财政性资金监管体系，强化对大项目的财务总监委派，对重点资金进一步强化财政监督检查。
各位代表，2007年我市的预算任务繁重而艰巨，我们要在市委的正确领导和市人大的监督指导下，以改革创新为动力，以机制和体系建设为基础，以依法理财为手段，以维护好、发展好、实现好人民群众切身利益为出发点和落脚点，辛勤开拓、务实工作，为建设开放富裕、文明和谐鸡西做出更大的贡献！