关于绥化市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告各位代表：受市人民政府委托，向大会报告全市及市本级2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请政协委员提出意见。一、2012年全下面是小编为大家整理的【财政报告】关于绥化市2012年预算执行情况和2013年预算草案报告（精选文档）,供大家参考。
关于绥化市2012年预算执行情况和2013年
预算草案的报告
受市人民政府委托，向大会报告全市及市本级2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请政协委员提出意见。
一、2012年全市和市本级预算执行情况
2012年全市各级政府及财政部门，在市人大、政协的依法监督和大力支持下，紧密围绕市委“发展五型经济，建设五个一流，推进六个跨越和十大升级创新，实现中心崛起、富民强市”的发展战略，科学谋划，稳健运行，与时俱进，求真务实，做大做强地方财政实力，圆满完成了年初确定的各项工作任务，为促进全市经济社会实现大发展、大跨越做出了积极贡献。全市和市本级预算执行情况良好，财政改革与发展取得重大突破。
全市全口径财政收入完成121亿元，比2011年同期(下同)增长24.2%，完成预算的112.6%。其中，上划中省级收入43.8亿元，增长29.5%，完成预算的104.5%。地方财政收入完成77.2亿元，增长23.8%，完成预算的117.8%。地方财政收入中公共财政预算收入完成55.4亿元，增长31.8%，完成预算的113.2%；基金预算收入完成21.8亿元，完成预算的131%，与上年持平。全市地方财政支出285亿元，增长27.2%。其中：公共财政预算支出255亿元，增长28.1%；基金预算支出30亿元，增长19.2%。收支相抵，公共财政预算结余62，615万元，净结余3，144万元。
市本级全口径财政收入完成25亿元,剔除划转区级收入等因素，增长25%，完成预算的123.8%。其中，上划中省级收入完成12.5亿元，增长30%，完成预算的136.7%。地方财政收入完成12.5亿元，增长24%，完成预算的113.1%。地方财政收入中公共财政预算收入完成7.1亿元，增长32%，完成预算的109.8%；基金预算收入完成5.4亿元，完成预算的117.7%，与上年持平。地方财政支出24亿元，增长9%。其中:公共财政预算支出18亿元，增长6%;基金预算支出6亿元，增长20%。收支相抵，公共财政预算结余19，268万元，净结余280万元。
二、2012年财政工作主要任务完成情况
1、生财力求快速发展，促进财源建设规模化。一是全力支持产业园区建设。抓住国家实施积极财政政策的大好时机，通过预算安排、对上争取和提取土地出让金等方式，多方积极筹集资金，加大了对产业园区基础设施建设的投入力度，充分提高了产业园区的吸引力和保障力。市本级全年共下拨开发区发展资金2.1亿元，用于开发区招商引资、征地工作经费以及园区规划、税收返还奖励、电价补贴等方面。二是积极促进异地经济发展。本着“区别情况、灵活掌握、分类操作”的原则，制定了《绥化市异地经济收入分成管理办法》，探索出“穷县招商，富县落地，税收分成，公共受益”、“乡村招商，城区落地，税收返还，乡村富裕”的新路子，对县域内、县域间、区域外在绥落户企业，在收入政策上作出了合理而详细的规定，充分调动了招商引资的积极性，促进了绥化市域经济的平衡发展和市县财力的同步提升。三是努力做大乡镇经济规模。研究制定《绥化市乡镇财政双轨制指导意见》，有力地促进了乡镇经济的快速发展。今年全市乡镇财政总收入达到28.17亿元，占全市全口径收入的23.3%。收入超1000万元乡镇有65个，其中：收入超亿元乡镇6个，收入5000万到亿元乡镇11个，收入3000万到5000万元乡镇15个，收入1000万到3000万元乡镇33个。
2、聚财力求强势崛起，促进资金总量扩大化。今年，我市财政收入总量实现了历史性的突破，全市全口径财政收入达到121亿元，月增幅从今年2月起，连续11个月位居全省第一，财政收入总量已步入全省第一阵营，财政收入主要项目拉动作用突出。其中，全市增值税完成18.2亿元，完成预算的71.4%，与上年持平；消费税完成8亿元，增长11.8%，完成预算的116.9%；营业税完成14亿元，增长17%，完成预算的96.5%；企业所得税完成13.7亿元，增长37.3%，完成预算的121.3%；个人所得税完成3亿元，增长28.9%，完成预算的130.8%；印花税完成0.5亿元，增长58%，完成预算的118.9%。
3、理财力求科学精细，促进财政管理规范化。一是部门预算管理扎实推进。建立完善了基本支出定员定额标准和经费保障标准，细化了项目，努力编制了完整、规范的部门预算，对56个有非税收入职能单位的收支进行了逐项审定，还针对各单位的实际情况，制订了保工资、保民生、保运转、保发展、保平衡的具体措施。二是政府采购范围逐年扩大。全市全年政府采购实际完成6.51亿元，综合节约率为10.06%；其中市本级实际完成2.99亿元，综合节约率为10.03%。三是投资评审效果十分突出。重点评审市政工程、城市绿化、民生工程、水利工程等项目，市本级全年完成各类评审预决算项目151个，申报金额93，496万元，审定金额72，756万元，综合审减率为22.1%。四是财政同步监督规范有效。进一步加强了财政监督检查力度，开展了治理小金库专项检查、建设系统财务检查、会计信息质量检查，积极推动同步监督。共检查90户，其中机关事业单位78户、企业12户，查出问题单位26户，处罚23户。五是财政制度建设日臻完善。制定了包括《绥化市市直单位工资变动指标管理意见》、《绥化市市直项目支出预算绩效管理工作考核办法》在内的十多项财政制度，对市本级财政工作起到了行之有效的指导和规范作用。
4、用财力求普惠民生，促进支出结构合理化。一是保证了财政供养人员基本生活支出。全力确保了财政供养人员工资及时足额发放。二是保证了社会保障和就业支出。全市全年社会保障和就业支出30亿元，主要用于职业短期培训、产业园区企业岗前培训等。三是保证了医疗卫生支出。全市全年医疗卫生支出20亿元，主要用于医疗卫生单位新建续建业务用房和医疗设备购置更新。四是保证了教育支出。全市全年教育支出56亿元，主要用于校安工程项目、农村义务教育薄弱学校改造项目、教师周转房建设项目、营养餐项目、食堂改造项目、职业教育项目、标准化建设项目、特岗教师培养和助学金项目，改善学龄前办学条件。五是保证了涉农资金支出。全市全年涉农资金支出55亿元。通过完善财政补助、贷款贴息等扶持政策，重点支持优势主导产业发展，积极支持现代化大农业建设、现代农业功能区建设和农机专业合作社发展，加大农田水利建设投入，及时足额发放粮食补贴，有力地调动了农民种粮积极性。六是保证了城市基础设施建设支出。市本级全年城市基础设施建设支出2.3亿元。主要用于开展城市环境综合整治，推进城市绿化、美化、亮化、净化，开展了包括西湖公园、森林公园、保障性安居工程、临街既有建筑节能改造、一中过街天桥、高标准公交站亭和第三水厂等多项民生项目建设。
三、2013年全市和市本级预算安排情况
2013年全市经济发展既面临严峻挑战和压力，又蕴含重大机遇。国际经济形势依然错综复杂、充满变数，全球经济低速增长态势仍将延续。全国经济增长下行压力有所加剧，金融领域存在潜在风险。受国内外经济发展环境影响，全省仍面临着工业经济增长难度大、房地产投资后劲不足、进出口继续呈现负增长态势、财政收入增长缓慢等不利因素，经济下行压力加大。全市财政经济也面临重大压力，税源基础依然比较薄弱，财政增收压力大；民生工程及各项社会事业支出水平不断提高，财政保障压力大；重点工程建设资金需求量快速增长，财政资金调度压力大；市县间公共服务水平不够均衡，基层财政仍比较困难；财经秩序有待进一步规范，需要采取行之有效的措施加以解决。在看到困难的同时，也应发现我市经济社会发展中蕴含着宝贵的机遇。党的十八大报告提出了“到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”的战略构想，为我市经济社会的跨越发展，乃至财政事业的强势崛起提出了崭新的奋斗目标。中央经济工作会议树立了“稳中求进”的原则，以“加快投入增长和消费增长”为手段，以实现有质量、有效益、可持续的增长为目的，为我市经济的进一步繁荣、社会的进一步和谐创造了绝好的契机，也提出了更高的要求。全省坚定不移的推动“八大经济区”和“十大工程”建设，着力提升经济发展速度和质量，为我市营造出政通人和、繁荣兴旺的大环境，我市已步入难得的历史发展机遇期。市委早在2011年高瞻远瞩、超前提出了到2016年全市经济总量和财政收入等主要经济指标五年翻一番半以上、力争实现翻两番的战略目标，并大力倡导发展“五型经济”、建设“五个一流”，形成了一整套有利于地方经济发展的推进措施，有力促进了绥化市作为区域中心城市的强势崛起，为超前完成十八大提出的翻番目标奠定了坚实的思想基础和工作基础。
2013年是全面贯彻“十八大”精神的开局之年，是建设小康社会、如期实现主要经济指标翻两番的关键之年。围绕“扩内需、保增长、调结构、上水平、抓改革、增活力、重民生、促和谐”的要求，实施扎实稳健的财政政策。2013年全市财政工作的指导思想是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以“十八大”和中央经济工作会议精神为指针，深入实施全市“双五”战略，坚持“增收节支、统筹兼顾、有保有压、确保重点”的预算原则，继续把“保工资、保运转、保民生、保发展”作为工作重心，培植壮大财政实力，促进全市经济社会平稳进步、协调发展，实现全市和市本级公共财政预算收入与全市GDP保持同步增长，增幅在18%以上。
2013年预算安排情况是：全市地方财政收入88亿元，同比增长15%。其中，公共财政预算收入65亿元，同比增长18.2%；基金预算收入23亿元，与上年持平。全市地方财政支出202亿元，增长27.8%。其中，公共财政预算支出177亿元，增长28.3%；基金预算支出25亿元，增长25%。收支相抵，加减省结算，收支平衡。
市本级地方财政收入14亿元，同比增长16%。其中，公共财政预算收入8.3亿元，同比增长18.5%；基金预算收入5.7亿元，同比增长7.5%。全市地方财政支出20.8亿元，增长14.9%。其中，公共财政预算支出14.8亿元，增长22.3%；基金预算支出6亿元，与上年持平。收支相抵，加减省结算，收支平衡。
为了完成上述目标，努力做好以下四个方面工作：
1、围绕市委“双五”战略要求，积极推进重点建设。一是重点支持项目建设。通过融资和向上争取等多种渠道，筹措大量资金，支持项目落地，培育好主体财源水平建设，促进市本级经济技术开发区和肇东、安达工业园区建设进档升级，引领和承载全市园区经济发展。二是重点支持整乡推进城镇化建设。围绕加快整乡推进城镇化建设步伐，制定相关政策措施，特别是支持有实力的企业或集团引带建设。加快城市基础设施和社会事业建设,以及整乡镇城镇化建设,发挥引领示范作用,提升新建设标准和城镇化水平。三是重点支持现代化大农业建设。保证支农资金足额发放到位，用好产粮大县资金以及农田水利建设资金，进一步支持大型农机合作社建设、水利工程建设、农业科技示范区建设，推进现代化大农业建设。四是重点支持异地经济和乡镇村经济建设。落实好《绥化市异地经济收入分成管理办法》和《绥化市乡镇财政双轨制指导意见》，积极探索促进异地经济和乡镇村经济快速发展的政策和措施。五是重点支持城市基础建设。加大对市本级区域中心城市建设的投入力度，特别是加大对城市道路、排水、居民供水和供热等方面的投入。通过经营城市,多渠道筹集建设资金,扩大金融融资规模,吸引民营资金，加快中等规模城市群建设。
2、围绕营造和谐发展环境，着力保障改善民生。一是确保增加城市居民收入。提升市直机关职工工作性津贴和滚动晋升标准，力争工资福利突破省定上限标准，进入全省一流水平。努力增加居民收入，随着国家政策规定的工资补贴、保险、保障改善，力争做到上限足额发放。二是确保各项社会保障政策全面覆盖。足额安排资金，积极推动新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险制度全覆盖；进一步提高城乡低保标准，提高农村五保户对象供养标准，扩大企业养老参保范围；积极筹措资金，为儿童福利院的孤残儿童提供必要的生活和医疗救治，确保老年供养中心投入使用。三是确保教育文化支出优质达标。保证财政教育投入占GDP的4%、教育支出占公共财政支出15%的目标，落实从土地出让收益中按10%的比例计提教育资金等项政策，并积极支持文化惠民工程，改善公益性文化设施条件。四是确保医药卫生体制改革顺利推进。健全医疗保险体系，扩大城镇职工基本医疗保险覆盖范围，提高城乡居民医疗保险水平，提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助标准，支持以实施绩效工资改革为重点的公立医院改革。五是确保保障性安居工程建设高质高效。采取预算安排、落实支持政策及市场化融资等措施，及时拨付资金，全力以赴支持完成保障性安居工程建设任务。
3、围绕经济社会发展需要，多方拓宽筹资渠道。一是大力强化征收管理。要依法征税，依率计征，坚决打击各种偷税、骗税和逃税等犯罪行为，对重点行业、重点企业开展纳税评估，建立科学的税收预警机制，确保税款及时足额入库。要加大非税收入征缴力度，强化部门预算和综合预算，全面清理非税收入项目，取消执收部门和单位收入过渡账户，规范执收行为，建立规范有效的征管体系，增强非税收入管理的约束力。二是积极争取国家投资。抓住中央经济工作会议强调的“投资与消费双轮驱动”的有利契机，积极争取国家更多支持。通过改革创新，试点先行争取政策资金；通过创优升级，一流业绩争取政策资金；通过产业政策与项目资源对接，争取政策资金。三是做强融资平台机构。把现有的城投、担保、产权交易中心等融资平台机构的人员配齐配强；加强存量资产的处置和管理，实现资产流动和资本的有序经营；通过地方债注入等多种形式，充实平台的资本金，提高平台的运营能力。
4、围绕倡导科学精细理财，坚持强化绩效管理。一是加强部门预算管理。加强财政部门预算标准体系和制度建设，进一步规范部门预算编制程序，制定预算绩效管理办法，完善绩效管理工作机制，全面加强绩效管理业务体系建设。二是加强政府集中采购。做好采购预算和部门预算的衔接，科学制定采购标准，建立政府采购审批监管绩效管理体系，将全部财政性资金支出纳入集中采购和绩效监管范畴。三是加强基建项目评审。要建立健全基建评审制度，严密评审程序，对工程建设项目进行事前预算评审、事中资金检查、事后绩效评价的全过程监督。四是加强财政同步监督。健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，加强收入、支出、会计、内部监督，坚持收支两条线管理制度，建立健全防范小金库长效机制；严格遵守预算管理相关规定，把好预算执行和资金拨付关；大力推行公务卡消费制度，确保实现公务卡全覆盖；规范政务接待，实现“三公经费”零增长，最大限度压缩弹性支出，促进节约型财政建设，树立服务型政府形象。
完成2013年预算和各项财政工作任务意义重大。各级财政要在市委、市政府的正确领导下，在人大、政协的依法监督和大力支持下，深入学习贯彻十八大精神，坚持实施扎实稳健的财政政策，坚定信心，逆势而上；把握机遇，乘势而上；加快发展，强势而上。确保完成预算任务，为促进全市经济社会大发展、大跨越，提前进入小康社会做出积极的贡献。