松江区车墩镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）报告各位代表：我受车墩镇人民政府的委托，向大会报告本镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）报告，请予审议。一、201下面是小编为大家整理的【乡镇报告】松江区车墩镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告（范文推荐）,供大家参考。
松江区车墩镇2012年财政预算执行情况和
2013年财政预算（草案）报告
各位代表：
我受车墩镇人民政府的委托，向大会报告本镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）报告，请予审议。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在人大的监督下，全镇积极贯彻落实科学发展观，深入推进“创新驱动、转型发展”战略，以“打造公共财政体系”为目标，在加强收入征管的同时，以“财政集中收付”工作为抓手，不断加强资金监管，规范财政管理，确保2012年全镇财政预算收支良好执行，完成了镇人大四届一次会议确定的预算收支任务。
2012年，全年财税总收入完成103542.91万元，比上年实绩减少7409.76万元，下降6.68%；全年实现地方税收25394.00万元，比上年实绩减少401.82万元，下降1.56%。
现将2012年财政预算收支执行情况报告如下：
（一）财政收入情况：经镇人大四届一次会议审议，确定2012年我镇财政收入预算为34006.97万元，加上区拨专项资金收入6435.62万元（年初不作预算），调整后全年收入预算为40442.59万元，全年实际完成收入42498.72万元，完成年度预算指标105.08%，比上年实绩增加687.48万元，增长1.64%，其中：一般预算收入完成17097.21万元，基金预算补助收入完成13730.31万元，财政专户收入完成11671.21万元。
（二）财政支出情况：经镇人大四届一次会议审议，确定2012年我镇财政支出预算为34006.97万元，加上区拨专项资金支出6435.62万元（年初不作预算），调整后全年支出预算为40442.59万元，全年实际完成支出41489.64万元，完成年度预算指标102.59%，比上年实绩增加17.52万元，增长0.04%，其中：一般预算支出完成17093.70万元，基金预算支出完成13591.17万元，财政专户支出完成10804.77万元。各项支出情况如下(按政府收支分类科目)：
1、一般公共服务支出3591.84万元，比上年实绩增加24.43万元，增长0.68%。主要用于：人大事务支出13.00万元，政府机构事务支出2579.48万元，统计信息事务支出470.10万元，财政事务支出146.85万元，人口和计划生育事务支出70.00万元，党务工作支出180.78万元，群团事务支出63.70万元，其他一般公共服务支出67.93万元。
2、教育和科学技术支出895.70万元，比上年实绩增加314.93万元，增长54.23%。主要用于：教育经费103.70万元，信息化建设支出200.00万元，科普经费支出6.00万元，高新技术企业扶持586.00万元。
3、文化体育与传媒支出271.50万元，比上年减少158.80万元，下降36.90%。主要用于：文化经费支出206.50万元，体育经费支出65.00万元。
4、社会保障和就业支出5757.89万元，比上年实绩增加175.79万元，增长3.15%。主要用于：民政管理事务支出126.73万元，行政事业单位离退休经费支出253.77万元，社会福利事业支出311.82万元，就业补助支出1574.96万元，抚恤及农村社会救济支出170.00万元，残疾人事业及红十字事业支出16.40万元，征地养老及镇保支出2796.41万，其他社会保障和就业支出507.80万元。
5、医疗卫生支出259.74万元，比上年实绩增加163.12万元，增长168.83%。主要用于：农村合作医疗基金支出228.34万元，疾病预防控制及爱卫工作支出16.00万元，其他医疗卫生支出15.40万元。
6、城乡社区事务支出7314.59万元，比上年实绩减少1484.55万元，下降16.87%。主要用于：城乡社区管理事务支出1194.64万元，城乡社区公共设施支出3655.66万元，城乡社区环境卫生支出2214.10万元，其他城乡社区事务支出250.19万元。
7、农林水事务支出3239.67万元，比上年实绩减少2165.26万元，下降40.06%。主要用于：农业支出909.76万元，林业支出65.92万元，水利支出1848.11万元，农村综合改革支出415.88万元。
8、资源勘探电力信息等事务支出6524.08万元，比上年实绩增加1585.93万元，增长32.12%。主要用于：扶持企业发展资金2547.00万元,安全生产经费支出195.48万元，区拨产业结构调整专项支出3781.60万元。
9、其他支出43.46万元，比上年实绩减少325.90万元，下降88.23%。主要用于：住房保障支出43.40万元，银行手续费0.06万元。
10、基金预算支出13591.17万元，比上年实绩增加1887.83万元，增长16.13%。主要用于：工业园区基础设施建设支出5001.54万元，征地拆迁补偿支出5407.73万元，土地垦复及新农村建设支出2569.43万元，职工培训补贴214.85万元，区拨农田水利建设及农业土地开发支出397.62万元。
教育卫生等区级统筹支出5406.48万元（不列入镇级财政预决算），比上年增加1306.22万元，增长31.86%。其中：教育经费统筹支出3357.82万元，卫生经费统筹支出823.96万元，农保经费统筹支出730.26万元，居民医保统筹支出84.62万元，房地所经费统筹支出148.43万元，公路养护经费统筹支出143.50万元，援疆援藏统筹支出117.89万元。
（三）收支结算情况：2012年我镇财政总收入为42498.72万元，镇财政总支出为41489.64万元，收支结算后滚存结余1009.08万元。其中：一般预算结余3.51万元，基金预算结余139.13万元，财政专户结余866.44万元。
各位代表，2012年全镇财政预算执行情况良好。但我们所面临的内外部形势依旧十分严峻，“结构调整、转型发展”之路任重而道远。我们要进一步统一思想，团结一致，通过全镇各部门和社会各方的协同合作，积极落实财政收入稳定增长机制，共同坚持量入为出、有保有压的支出原则，不断夯实财政工作基础，促进我镇财政工作更加规范、有效开展。
二、2013年财政收支预算草案
2013年是车墩贯彻落实“十二五”规划的关键之年。做好今年的财政工作，需要我们提高认识，明确责任，进一步深化财政支出改革，合理安排公共财政资金，为实现我镇新一年工作目标提供坚实的财力保障。2013年财政预算安排遵循以下原则：一是立足实际，量入为出，收支平衡；二是统筹兼顾，民生优先，确保刚性。
根据上述原则，2013年我镇财政预算收支安排如下：
（一）预算收入安排：2013年财政收入预算安排为33940.55万元，比上年实绩（剔除区拨专项及其他一次性收入因素）增加345.68万元，增长1.03%，其中一般预算收入安排17841.01万元，占预算总收入的52.57%，比上年实绩增加1172.70万元，增长7.04%；基金预算收入安排12728.33万元，占预算总收入的37.50%，比上年实绩减少604.35万元，下降4.53%；财政专户收入安排3371.21万元，占预算总收入9.93%，比上年实绩减少222.68万元，下降6.20%。
（二）预算支出安排：2013年财政支出预算安排为33940.55万元，比上年实绩（剔除区拨专项及其他一次性支出因素）增加1354.76万元，增长4.16%，其中：一般预算支出安排17841.01万元，占预算总支出的52.57%，比上年实绩增加1176.21万元，增长7.06%；基金预算支出12728.33万元，占预算总收入的37.50%，比上年实绩减少465.21万元，下降3.52%；财政专户支出安排3371.21万元，占预算总支出的9.93%，比上年实绩增加643.76万元，增长23.60%。各项主要支出安排如下：
1、一般公共服务支出3279.51万元，占预算总支出9.66% 。主要安排：人大事务38.00万元，政府机构事务1826.12万元，统计信息事务504.07万元，财政事务143.27万元，纪检监察及组织宣传事务231.10万元，人口计划生育事务236.00万元，群众团体事务61.20万元，其他一般公共服务239.75万元。
2、教育和科学技术支出1282.00万元，占预算总支出3.78%。主要用于教育工作经费支出71.00万元，企业职工培训补贴400.00万元，高新技术企业扶持资金800.00万元，科普经费11.00万元。
3、文化体育与传媒支出277.10万元，占预算总支出0.82% 。主要安排：群众文化活动经费255.10万元，体育活动经费22.00万元。
4、社会保障和就业支出7341.33万元，占预算总支出21.63% 。主要安排：民政管理事务123.50万元，人力资源管理事务351.61万元，行政事业单位离退休经费297.54万元，征地养老金支出2460.00万元，抚恤和农村社会救济655.63万元，就业补助2623.14万元，社会福利事业518.58万元，残疾人事业和红十字事业281.33万元，其他社会保障与就业30.00万元。
5、医疗卫生支出321.22万元，占预算总支出0.95%。主要安排：医疗保障经费295.82万元，其他医疗卫生25.40万元。
6、城乡社区事务支出15528.56万元，占预算总支出45.75% 。主要安排：城乡社区管理事务1382.51万元，城乡社区公共设施1225.40万元，城乡社区环境卫生1815.72万元，其他城乡社区事务77.24万元，国有土地使用权出让安排支出11027.69万（园区基础设施建设5000.00万，镇保还款2900.00万，土地复垦支出650.00万，松东水环境项目本息1500.00万，农田水利建设资金977.69万元）。
7、农林水事务支出816.19万元，占预算总支出2.40% 。主要安排：农业支出362.29万元，林业支出4.06万元，水利支出126.70万元，农业综合开发支出30.00万元，农村综合改革支出293.14万元。
8、资源勘探电力信息等事务支出2601.20万元，占预算总支出7.66% 。主要安排：经济园区管理费800.00万元，企业扶持资金1600.00万元，安全生产经费201.20万元。
9、其他支出2493.44万元，占预算总支出7.35% 。主要用于：住房保障支出142.04万元，待分配资金1951.40万元，预备费400.00万元。
三、开拓进取，扎实工作，努力完成2013年财政预算收支任务
圆满完成2013年财政预算收支任务，要求我们紧紧围绕全镇工作重点，认真履行财政职能，大力组织财税收入，不断优化支出结构，积极发挥监管职能,坚持发扬勤俭作风，为我镇经济社会协调发展提供坚实的财力保障。
（一）加强税收征管，确保财税收入稳定增长
一要稳定存量税基，发掘潜在税源。进一步做好属地化征管工作，建立税收动态跟踪机制，及时掌握税源情况。同时，加强非税收入征管，确保财政收入应收尽收。二要加快财源培植，增强发展后劲。抓住扩大内需等相关政策机遇，充分发挥财政政策和扶持资金的导向作用，培育骨干税源，做实后续财源，实现经济建设和财政收入同步增长。三要加强服务，提高财政工作效能。要进一步推进财政队伍的行政效能建设，树立“讲大局、讲奉献、讲绩效”的意识，转变作风，主动服务，规范管理，提高效能，积极营造良好的财政工作氛围。
（二）合理安排财政支出，促进社会事业和谐发展
一是继续加大社会保障投入。集中力量，切实解决镇保资金、征地养老、万千百人就业及弱势群体生产生活困难等一系列事关百姓的民生问题，不断提高财政的保障能力。二是继续加大社会事业投入。加大对集镇建设、城乡管理、环境卫生、公益性建设项目的投入，不断改善百姓的居住环境，为建成“宜居车墩”、“一镇两貌”特色城镇提供财力保障。三是继续落实好各项财政惠农政策。积极推进新型农村医疗保险、新农村建设等农业专项补贴工作，确保经济发展成果惠及广大农民，促进公共财政、和谐财政建设。
（三）落实财政改革措施，促进财政管理规范有序
一是进一步完善财政“集中收付”制度和财政资金审批拨付程序，加强预算单位“收支两条线”管理。二是进一步理顺行政事业单位预算管理级次，不断细化预决算编制，规范预算执行操作，建立项目管理制度，改进行政事业单位账务处理。三是积极推进各项财政改革措施，根据上级部署，认真做好国库单一账户、公务卡的推行工作，做好财政预决算信息公开工作。
（四）倡导勤俭节约作风，提高公共资金使用绩效
进一步强化责任意识、节俭意识和忧患意识，大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。加强做好厉行节约工作，努力缩减政府一般性开支，严格控制非刚性支出增长，确保当年预算收支平衡。同时，加强资金使用绩效管理，建立支出绩效评价机制和财政日常监督机制，切实发挥财政监管职能。
各位代表，圆满完成2013年我镇财政工作，任务艰巨，责任重大。在新形势下，我们要坚定信心、勇于突破、创新思路，扎实工作，努力提高财政工作整体水平，为推动我镇经济社会各项事业和谐发展做出新的更大贡献。