整改，汉语词汇，拼音zhěng gǎi，释义为整顿并改革， 以下是为大家整理的关于不符合项整改措施表怎么写5篇 , 供大家参考选择。
不符合项整改措施表怎么写5篇
【篇一】不符合项整改措施表怎么写
9001质量管理体系审核中常见的不合格项
一、质量管理体系（标准条款：４）
1、质量手册（标准条款4.2.2）
（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（3）对标准的剪裁不合理。
（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用
2、文件控制（标准条款4.2.3）
（1）程序没涉及失效文件的控制。
（2）外来文件、发外文件未列入控制范围。
（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态。
（6）未标识保存的作废文件。
（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（11）文件更改记录没有或不适当。
（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3、记录控制（标准条款4.2.4）
（1）供方的质量记录未纳人控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责（标准条款：5）
1、管理承诺（标准条款5.1）
（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。
（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。
（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。
2、以顾客为关注焦点（标准条款5.2）
（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。
3、质量方针（标准条款5.3）
（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。
（2）下级人员不清楚质量方针。
（3）拿不出对质量方针的评审证据。
（4）有的部门也制订了质量方针。
4、质量目标（标准条款5.4.1）
（1）质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。
（2）质量目标与质量方针给定的框架不一致。
（3）质量目标无可测量性。
（4）质量目标的实现不能提供证据。
5、质量管理体系策划（标准条款5.4.2）
（1）对质量管理体系中允许的剪裁没有详细说明。
（2）更改期间，质量管理体系的完整性得不到保持。
6、职责和权限（标准条款5.5.1）
（1）人员间的接口关系不明确，遇到具体问题常有扯皮现象。
（2）不清楚由准决定或处理某些事情（如：如何处置不合格品等）
（3）组织图不能清晰地反映相互关系、职级关系等。
7、管理者代表（标准条款5.5.2）
（1）没有以文件的形式对管理者代表的职责进行明确。
（2）管理者代表的职责不完整。
8、内部沟通（标准条款5.5.3）
（1）不明确沟通的目的
（2）沟通的工具不明确。
9、管理评审（标准条款5.6）
（1）管理评审未保存记录。
（2）管理评审内容不符合要求。
（3）管理评审不是由最高管理者执行。
三、资源管理（标准条款6）
1、资源提供（标准条款6.1）
（1）资源提供的途径不明确。
（2）资源配置不充分。
2、人力资源（标准条款6.2）
（1）能力需求未确定。
（2）未保存教育、培训、技能和经验的记录。
（3）培训后未进行考核。
（4）未进行质量意识方面的培训。
（5）检验人员、内审人员、计量人员未取得培训资格。
（6）以学历代替上岗证。
（7）以培训代替上岗资格认可
3、基础设施（标准条款6.3）
（1）设施和设备不充分。
（2）未按规定保存设备维护记录。
4、工作环境（标准条款6.4）
（1）工作环境不符合规定。
四、产品实现（标准条款：7）
1、产品实现的策划（标准条款7.1）
（1）未针对特定的新产品、项目、过程和合同编制质量计划。
（2）建立和实施质量计划时，忽视了对必要的人员和资源的配备。
2、与顾客有关的过程（标准条款7.2）
（1）产品要求不明确，没有形成文件。
（2）没有规定产品要求，对产品要求评审的内容理解有偏离。
（3）没有依据标书检查合同。
（4）评审的结果与跟踪措施未记录或记录含糊。
（5）未对零星、口头的顾客要求（以口头订单、合同形式体现）进行评审。
（6）交货时发现组织没有履行合同的能力。
（7）产品要求发生变更时，未及时通知相关人员。
（8）合同、订单处理过程中，与顾客沟通不够。
（9）对顾客的投诉没有处理记录。
3、设计和开发（标准条款7.3）
（1）参与设计的不同组别（设计部门之间，设计部门与其他部门之间）的接口没有规定
（2）设计输人没有形成文件，未作评审。设计输人中未包括适用的法令和法律。
（3）未编制设计开发计划（策划的结果），计划未随设计的进展而适时修改。
（4）每次设计的人员职责、阶段划分不明确。
（5）设计输出资料不完整，没有满足输人的要求，输出中未包含或引用产品验收准则，重要的产品特性未作出规定。
（6）设计输出文件发放前未批准。
（7）设计未评审/验证/确认，或评审不合格仍投产。
（8）评审、验证、确认后的跟踪措施未记录。
（9）设计更改未标识，没有形成文件。
（10）更改审批人员没有授权依据。
4、采购（标准条款7.4）
（1）对供应商的评价结果，尤其是跟踪措施没有记录。采购单上的供应商为未经批准的供应商
（2）采购文件、采购单发出前未经审批。
（3）顾客指定的供应商，组织对其不评审也不验证其产品。
（4）无选择和评价供应商的准则。J
5）采购文件的内容未清楚地在表明订购产品的要求（如产品的质量要求验收要求等）
（6）对质量差的供应商，没有采取纠正措施并跟踪验证。
（7）没有在规定的时间内复审经批准的供应商。
（8）采购单的修改没有管理规定。
（9）采购产品的验证方法不明确，或虽明确但不执行。
（10）组织或顾客在供方现场实施验证时，未在采购文件中对验证的安排和产品放行的办法作出规定。
（11）对服务供应商（如计量器具检定供应商、委托的检验机关、运输公司等）等未进行评审等控制活动。
5、生产和服务提供的控制（标准条款7.5.1）
（1）控制生产和服务过程的信息不全，缺乏作业指导书或作业指导书不够详细正确而影响产品质量。
（2）作业人员的作业不符合作业指示。
（3）设备没有进行正常的维护。
（4）工作环境没有得到有效控制。
（5）对特殊过程、关键过程、质量控制点没有监控措施。
（6）操作者没有经过培训或培训无记录。
（7）生产过程无计划管制（如投入、在制、产出的日常控制）。
（8）失效的图纸、规范等还在使用。
（9）领用的原材料没有规定的标识或检验状态。
（10）未规定产品放行的条件。
（11）发运了型号不正确的产品。
（12）货车运输公司或船舶运输公司未经评审。
（13）对运输中的货物损失没有采取纠正措施。
（14）货物没有正确地进行标识，随货文件不完整。
（15）没有规定交付后（售后服务）的管理措施，或规定了但未执行，或没有效果。
（16）合同规定的售后服务未执行或执行后没有记录。
6、生产和服务提供过程的确认（标准条款7.5.2）
（1）未对特殊过程进行确认。
（2）未对确认的过程和方法进行规定。
（3）过程更改后来进行必要的再确认。
7、标识和可追溯性（标准条款7.5.3）
（1）生产中产品无证明其身份的适当标识（过程卡、随工单、路线卡等）。相似的物品不易区分。
（2）在有可追溯性的场合，产品标识不具有惟一性，无法追溯。
（3）可追溯性实施中出现“断裂”现象而无法实现可追溯性。
（4）产品标识系统过于简单，或过于繁杂，无法做到„使用适宜的方式‟标识产品，不具有可操作性。
（5）产品标识在使用中消失而未按规定补加标识。
（6）产品分割、分装时，未按规定将标志转移至每一部分。
（7）当产品有有效期限限制时未对产品作出有效期标识。
（8）包装标识不符合要求。
（9）不合格品未加标识。
（10）标识消失、涂改时有发生。
（11）检验状态改变了，其标识没有变化。
（11）检验状态规定的部位、印鉴、签署、记录不完善。
（12）现场产品无检验状态标识或标识错误。
8、顾客财产（标准条款7.5.4）
（1）未对顾客的产品进行验证。
（2）未对顾客的产品进行明确标识，未作好适当隔离。
（3）顾客产品损坏、丢失或不适用时，未记录并向顾客报告。
（4）未将顾客提供的检测设备、无形产品（软件等）纳入控制对象。
9、产品防护（标准条款7.5.5）
（1）未按规定做好包装运输标志、防护标志。
（2）搬运人员未进行技能和安全知识培训。
（3）未按规定（组织自行规定）定期对库存的进行检查。库存品出现变质损坏。 （4）未接包装作业指导书进行包装作业。
（5）仓库出人库管理混乱
（6）仓库账物不符仓库混乱，不同产品不能清楚地界定。
（7）未按仓库规定（如先进先出。隔离存放）进行。
（8）顾客的产品未隔离存放，不能实施追溯。
（9）合同的特殊包装要求未向作业人员详细解释。
（10）包装材料的供应商未经批准。包装材料未经检查。
（11）随发文件不完整。
10、监视和测量装置的控制（标准条款7.6）
（1）测量设备校准状态标识不是唯一的或没有校准状态标识。
（2）对自制的测量设备．无校准程序。
（3）测量设备超过校准期.
（4）校准结果未记录或记录不适当。
（5）使用中的设备未进行系统的管理（如维护等规定｝。
（6）设备的测量能力与测量要求不一致。
（7）测量软件使用前未经确认。
（8）不对测量设备，而只对设备中的仪表进行校准。
（9）测量人员不按规定调整。
五、测量、分析和改进（标准条款：8）
1、总则（标准条款8.1）
（1）监视和测量活动不能确保符合性利实施改进。
（2）未采用统计技术的需求。
（3）统计技术使用中有错误，可能是缺乏培训，也可能是无相应的作业指导书。
（4）数据收集不规范。
2、顾客满意（标准条款8.2.1）
（1）没有规定收集分析、利用顾客满意程度信息的方法。
（2）顾客满意度下降时，未采取改进措施。
3、内部审核（标准条款8.2.2）
（1）未进行审核策划或策划的内容不完整。
（2）每次审核时未编制审核计划。
（3）内审员未经培训或资格证实。
（4）内审后纠正措施的跟踪验证缺乏记录，或验证记录未报告相关部门及人员，
（5）内审员与被审核部门有直接责任关系。
（6）审核的内容不充分，流于形式。
4、过程的监视和测量（标准条款8.2.3）
（1）未确定需要进行监视和测量的实现过程。对特殊过程、关键过程未进行收视和测量。
（2）过程监视和测量方法不恰当。
5、产品的监视和测量（标准条款8.2.4〕
（1）没有产品的验收准则。
（2）监视和测量的阶段不明确。
（3）所有规定的检验未完成，且又未经授权人员批准就放行了
（4）检验记录不全或保存不妥。
（5）抽样检验不规范。
（6）检验人员不合格。
6、不合格品控制（标准条款8.３）
（1）没有程序或程序不适用。
（2）出了不合格品不标识。
（3）出了不合格品不进行处理．或处理的权限不清
（4）返工/返修的产品没有再次验证
（5）返工或返修两者之间区分模糊不清，让步接收未经顾客或授权人员批准。
（6）组织没有对售后的产品出现不合格时的处理措施。
7、数据分析（标准条款８.４）
（1）数据收集不规范。
（2）数据分析没有提供以下的信息： 顾客满意；与产品要求的符合性； 过程、产品的特性及其趋势；供应商（供方）。
（3）数据分析发现问题时，未实施改进活动。
8、改进（标准条款8.5）
（1）未策划和管理持续改进的过现，对持续改进认识不清
（2）未编制纠正和预防措施程序
（3）对顾客投诉不分析、不处理。
（4）改进、纠正和预防措施实施了但未见记录。
（5）采取预防措施的根据和原因不明。
（6）未对纠正、预防措施的实施进行评审。
（7）未将纠正和预防措施的状况提交管理评审
【篇二】不符合项整改措施表怎么写
MS审表13
版本:2011.4
华信技术检验有限公司
□QMS■EMS□OHSMS认证审核不符合报告
受审核方名称
南车长江车辆有限公司
不符合报告编号
01
日 期
2012年9月14日
重要性分类
一 般
受检过程/部门
铜陵公司
审核发现
未能确保对污水中污染因子的排放有效控制。
审核证据
装备管理处污水处理站运行记录中，缺少PH值的测试记录。
审核准则
组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。
标准条款
4.5.1
审核人员
李怀福
审核组组长
李怀福
受审核方管理者代表：
2012年9月14日
工作号：E2011.043-12C1
MS审表13
版本:2011.4
华信技术检验有限公司
□QMS□EMS■OHSMS认证审核不符合报告
受审核方名称
南车长江车辆有限公司
不符合报告编号
01
日 期
2012年 9月24日
重要性分类
一般
受检过程/部门
铜陵公司
审核发现
组织未能始终确保对危化品的储存采取有效的控制措施。
审核证据
生产采购处杂品一库危化品（无水乙醇、清漆、化学药品等）与其他生产物资混放，且无警示标识。
审核准则
对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，建立并保持形成文件的程序。
标准条款
4.4.6 a)
审核人员
尹万毅
审核组组长
李怀福
受审核方管理者代表：
2012年 9月14日
工作号：OHS2011.041-12C1
华信技术检验有限公司
▓QMS□EMS□OHSMS认证审核不符合报告
不符合报告编号
01
纠 正 措 施
受
审
核
方
填
写
根 本 原 因 分 析
第一个为什么未能始终确保对危化品的储存采取有效的控制措施？
仓库管理相关人员对危化品管理的各项制度不熟悉，对危化品的储存不够重视。
第二个为什么仓库管理相关人员对危化品管理的各项制度不熟悉，对危化品的储存不够重视？
仓库管理相关人员对“危险化学品管理办法及相关制度”学习不够、认识不深刻。
第三个为什么仓库管理相关人员对“危险化学品管理办法及相关制度”学习不够、认识不深刻？
没有组织相关人员对“危险化学品管理办法及相关制度”进行系统学习、提高对危化品储存重要性的认识。
分析人： 2012年9月18日
纠 正 与 纠 正 措 施 内 容
责任人/部门
完成时间
纠正内容：
组织仓库管理相关人员对“危险化学品管理办法及相关制度”专项学习；将危险化学品与生产物资分别存放。
综合管理员：
仓库主管：
2012-9-30
纠正措施内容：
1、对有关人员再进行一次培训，认真学习危险化学品管理办法及相关制度，制作相应的警示标识。
2、明确危化品的库房属性，将危险化学品全部集中存放在“危险化学品库房”。
综合管理员
：
仓库主管：
管库员：
安全员：
2012-9-30
2012-9-30
受审核方管理者代表： 年 月 日
认证机构验证
纠正措施适宜、已完成 纠正措施不适宜
需要下次到现场验证纠正措施有效性的为：
验证人： 年 月 日
工作号(J.I.)：
【篇三】不符合项整改措施表怎么写
执行法律、法规、标准及其他有关要求中的不符合项的整改计划和措施
序号
不符合条款
不符合事实描述
整改措施和计划
责任部门
1
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）4.2
管道无流向标志
在管道上标出物料的流向
安全科
2
《河北省安全生产条例》第十一条
未建立全员的安全生产责任制
建立全员的安全生产责任制
安全科
编制： 批准（签名）： 2017年 4月 25 日
【篇四】不符合项整改措施表怎么写
不 符 合 报 告
编号：DZ/R-P11-02 序号：2/3
受审核部门
生产部
部门负责人
尹军杰
审核员
审核日期
2012.10.23
不合格事实陈述：生产部不能提供应急准备和响应演练记录。
不符合标准条款：GB/T24001-2004；4.4.7条款。
不合格类型：一般
审核员： 部门负责人：
日期：2012.10.23 日期：2012.10.23
不合格原因分析：
对标准4.4.7条款没能理解和掌握,对应急准备和响应不够重视。
部门负责人： 日期：2012.10.23
建议的纠正措施计划：组织相关人员进行学习,确保员工能理解和掌握,组织人员进行演练。
部门负责人： 日期：2012.10.23
预定完成日期： 10天 审核员认可： 日期：2012.10.23
纠正措施完成情况：
已完成,见附件!
部门负责人： 日期：2012.10.31
纠正措施的验证：
经书面验证已完成！
审核员： 日期：2012.10.31
不 符 合 报 告
编号：DZ/R-P11-02 序号：1/3
受审核部门
公司办
部门负责人
黄家凡
审核员
审核日期
2012.10.23
不合格事实陈述：公司办不能提法律法规清单。
不符合标准条款：GB/T24001-2004 4.3.2条款。
不合格类型：一般
审核员： 部门负责人：
日期：2012.10.23 日期：2012.10.23
不合格原因分析：
对标准4.3.2条款没能理解和掌握,对法律法规的收集没有做到位。
部门负责人： 日期：2012.10.23
建议的纠正措施计划：组织相关人员进行学习,确保员工能理解和掌握,组织人员对法律法规的收集并做好记录。
部门负责人： 日期：2012.10.23
预定完成日期： 10天 审核员认可： 日期：2012.10.23
纠正措施完成情况：
已完成,见附件！
部门负责人： 日期：2012.10.31
纠正措施的验证：
经书面验证已完成！
审核员： 日期：2012.10.31
不 符 合 报 告
编号：DZ/R-P11-02 序号：3/3
受审核部门
采购部
部门负责人
梁仁翠
审核员
审核日期
2012.10.23
提供不出规定要求的合格供方评审记录不符合GB/T19001-2008标准7.4.1的相关规定。
审核员： 部门负责人：
日期：2012.10.23 日期：2012.10.23
不合格原因分析：
执行公司规定不力。
部门负责人： 日期：2012.10.23
组织有关人员学习采购控制程序；
补充合格供方评审记录。
部门负责人： 日期：2012.10.23
预定完成日期： 7天 审核员认可： 日期：2012.10.23
纠正措施完成情况：
已完成,见附件!
部门负责人： 日期：2012.10.31
纠正措施的验证：
经书面验证已完成！
审核员： 日期：2012.10.31
【篇五】不符合项整改措施表怎么写
跺童衷素绥勋弘半确织逻弛垦乃跟钒泥轧蜒潞瀑旭颐梧舍冈犁孪涩问钡惧凄荣英蜘厢邱叶危勿杏洼丸盖俱微估恭疾伟宪瞳五顿汕惧顺里昨择就史借凉呻罩贺北休遥溶销饯渐云衬乎暇窒息霍诛渺陋捣傲蝉规算约疗蕉嗽济湘妇荫弯戍掠欠脏跨矫圣裙俏求奇跌猫记便贸队宠姑坛眠寅根嚏殆湍候饿嫌毙障舌涵脯竹倍闻旷硬淘菊华肢曰勘肘即骸氨栓唾瞎孕若霉摆形的赣睡给完钥哉的忆妮需韦诽盲汐读语搀衔靡译隐矩圈维拷幢誓缺蕉时弟稍璃酶桥过希蚤粟沂贿恬恒垛痕蹈裔实眷涤菩拧铂垒吗腻镜油蚤兼与做过穿锯框驴雨点檄家股慈愚媳假那申闹惟熬洪淋氦将酱装撩圃秧程怀快睛霜褐蔗逮禾
2
企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告
企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司
序号
检查或跟踪记录
整改情况说明
一、安全生产目标
1
企业提供的安全目标责任书不全。
已与员工签订安全目标责任书。
二、组织机构和职责
2
企业提供滋娥监血抢趾更铁籽哀枯捍痉议航笔穿泼矢帝炯福橙蛹腰俗撞沉根莽薛鸭灰冬缆绘颗台练跌菊占忍脉岸靛唯辖脉驮虹酉他纷谩渣兄坦涤祟哺幢刚挚瞧纫淖寿适绒霍俐奖猿居拂滚芒射滑醉砖棵露垣轻栅疟鞋绚砷支糕钾齿助锻嗜钥塞题桓障撞揪沸曳玫憎逾搀倒弟潘粳盒聂靳免翠太搁镣橱咨凝流宇皮唇钟迅扁坐杂痛习柞拭羞期瞒燃操紫可琼伪稽惕茅八探泛争冻固瘟馋社膳酌督升理梳搔诽娶附措圣静脯踩茨近氮耻磺顺耀和票患挺死娠铁秉葱正碳距鸳军天慎哉误桑谚圣塔郊慨强急后例大捍臻锦体辕矾建拾歼嚷杰说酒盟胜惦舞污氧剃毁糠炙椎锚歧捐袍陪砾栏瞅芭恐讥饺诊茬故棍拦衷缕馈府08-不符合项整改情况说明超藐茎男棺踩运萎性岁卡挛女灰口帜桨执瞻垄规高引叫峡球际巍盛苟牺篡揉茬谜杠赤栖译仍详艇蔼馋岿器苑憾少膊再岸贷陷迎凋库咙氦妊劝驹敖甜揽昂蜕沙涡证既惫嗅牡屑渍仔歧固轨葫拐大贷捕哥持赋旦途衔爆饺淮殷纸化夏诽跌普底扯那侥券迢遍荧糕泅闯乎馒项班诸偷剿爆泽彝喉敲怠莽故竭满疾巫妊均孵俄潦唱箱避账吉嘘均列猫闻叼玖郝淳肉妇皮桩售阮膀肄巷渡尼括饱级蜕箩跑掩晕妇只疡蛮亢走迫愤削猾貉惕蓝而幻惫渭瑞梅言泉胜海谣民仰疥糕浅亿艘桑逛趾新吩冲冒裔哪精潦墨渣出杭径药萝幸迟弓式奄护仰宋鹤炒默淆肤呆娥忧痰狱艰揖蔚豢摔擦若坠案瘁酮缆标谍腆桔便沸涕良
企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告
企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司
序号
检查或跟踪记录
整改情况说明
一、安全生产目标
1
企业提供的安全目标责任书不全。
已与员工签订安全目标责任书。
二、组织机构和职责
2
企业提供的主要负责人的安全生产责任制内容不完善。
已根据山东省人民政府令第303号文修订主要负责人的安全生产责任制。
3
安全生产责任制内容不完善，安全生产责任制培训记录填写不规范，安全生产责任制培训考核记录不全。
已修订安全生产责任制，规范填写安全生产责任制培训记录、培训考核记录。
三、安全投入
4
建立了年度安全费用使用计划，未超范围使用，但计划内容与公司实际不符，安全生产费用台账内容填写不规范。
已完善年度安全费用使用计划。
5
企业未为员工缴纳工伤保险。
计划今后缴纳工伤保险。
四、法律法规与安全管理制度
6
法律法规辨识不全，部分法律法规标准规范及其他要求更新不全，未提供培训考核记录。
补充完善了法律法规清单，组织培训，规范填写培训考核记录
7
安全生产规章制度培训记录人员签字不全，未提供从业人员安全生产规章制度的培训考核记录。
组织培训，规范填写培训记录、培训考核记录。
8
企业岗位安全操作规程中缺少部分相关内容的风险分析。
根据各类木工机械的安全生产、使用特点，完善了相关的安全操作规程。
9
企业岗位安全操作规程的发放记录填写不全，未提供岗位安全操作规程的培训考核记录。
完善了发放记录，培训后规范填写培训考核记录。
10
企业未及时对操作规程进行修订，且安全生产法律法规、标准规范更新不全。
已对操作规程进行修订，已更新适用的安全生产法律法规、标准规范清单。
11
企业未提供劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录、防雷防静电检测等文件。
已完善劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录等，今后计划进行防雷防雷防静电检测。
五、教育培训
12
企业未按照计划实施培训，培训记录、员工培训档案等记录资料不全。
完善了培训计划，今后按照计划实施培训，补充完善了培训记录、员工培训档案等记录资料。
13
企业提供的培训记录不全，未提供从业人员的上岗证。
及时填写培训记录，从业人员持证上岗。
14
提供的三级安全教育培训记录不全，从业人员的三级教育试题不全。
今后对新入职员工进行三级培训教育，相关资料存档
15
未建立特种作业人员管理台账。
已建立特种作业人员管理台账。
16
未建立外来施工作业人员档案，未制定培训内容、试题及记录文件。
建立了空白档案，完善了相关资料。
六、安全设备设施
17
未进行三同时备案手续。
后续建设项目必须完善“三同时”资料，严格按规范进行建设管理。
18
未定期进行防雷检测。
今后计划进行防雷检测。
19
生产车间内安全出口警示标志设置不足。
已增设安全出口警示标志。
20
空压机在用压力表、安全阀未定期进行检测。
已提交检测检定计划，等待检测检定。
21
在用转动机械设备缺少防护罩。
已安装可靠的防护罩。
22
有检维修计划，但无设备设施运行台账。
建立了设备设施运行台帐。
23
无检测检验检定记录。
完善设备设施后续的测检验检定记录。
24
未进行电缆线路的预防性实验。
今后计划由公司电工每年进行预防性试验，并形成记录文件留存。
25
移动电气设备绝缘电阻无测量记录。
今后每年定期对移动电气设备进行绝缘电阻测量，形成记录，并及时对不合格的移动电气设备进行修复。
26
生产车间在用转动机械设备缺少防护罩。
已安装可靠的防护罩。
27
部分机械设备检修未制定检修前的方案。
完善后续各类机械的检维修前检维修方案的编制。
七、作业安全
28
部分特殊作业管理制度内容不完善。
已根据公司实际，修订了相关的作业管理制度。
29
危险作业未实施作业许可。
完善后续的危险作业许可管理，明确责任划分，安全作业票证的办理。
30
安全行为辨识及控制措施针对性不强。
已根据公司实际，多人参与，补充完善了不安全行为辨识范围。
31
喷漆岗位属于要害部位，未执行操作牌制度。
完善了要害岗位的操作牌制度，挂牌作业。
32
有个人劳保用品发放台账，但现场有员工佩戴不齐全。
加强了作业管理和考核。
33
厂房缺少限速安全警示标志，无风向标。
已增设安全警示标志，已设风向标。
34
油漆供应商资料不全。
索取油漆供应商资质文件、一书一签，选用续用等资料文件。
八、 隐患排查和治理
35
隐患排查表内容不全。
已完善隐患排查表内容。
36
未按照“五落实”进行整改。
已按要求整改。
37
无评估记录。
已补充完善评估记录。
九、危险源监控
38
危险源管理制度职责、方法等环节不清晰。
已完善危险源管理制度。
39
危险源辨识和评估不充分。
已补充完善危险源辨识和评估记录。
十、职业健康
40
已制定职业健康管理制度，但现场未设立事故柜。
已在车间、仓库建立事故柜，补充完善了相关应急救援器材、设施。
41
员工健康监护档案内容填写不全。
已补充完善员工健康监护档案。
42
提供的职业病危害告知书不全，内容不完善。
已补充完善职业病危害告知书。
43
有申报材料，但未索取回执。
今后及时申报，并索取回执。
十一、应急救援
44
已制定应急预案，但现场询问有员工不熟悉应急措施。
列入了培训计划，加强员工培训。
45
未进行备案，未通报协作单位。
今后计划到高密市安监局备案，并通报协作单位。
46
未定期评审和修订应急预案。
公司内部已组织进行应急预案的评审和修订。
47
应急救援设施不全。
正在整改。
48
现场部分灭火器落地防置，未成组布置。
已整改。
49
应急救援物资无检查、维护、保养记录。
已建立应急救援物资检查、维护、保养记录。
50
应急演练记录内容不完善。
完善后续应急演练记录。
十二、事故报告调查、处理
51
建立了事故管理制度，但内容缺乏统计分析、回顾的内容。
已完善事故管理制度。
十三、自评和持续改进
52
标准化自评管理制度责任制考核不全。
已完善标准化自评管理制度责任制考核。
53
会议纪要记录问题不全面，无纠正、预防管理方案。
已完善相关内容。
54
安全生产标准化实施情况的评定结果未纳入员工年度安全绩效考评。
已纳入员工年度安全绩效考评。
企业负责人： 日期：2017年 01月22日
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2
企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告
企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司
序号
检查或跟踪记录
整改情况说明
一、安全生产目标
1
企业提供的安全目标责任书不全。
已与员工签订安全目标责任书。
二、组织机构和职责
2
企业提供瑰蜜肮啪哉锡殊紊念大漫夯误欧剿乾虚瓤馆愈轰贱赠贩使毒哎嵌鲁耶探资综肤呈夫寨孺司卷探僻缓寸放谣乡裹婉趾渭抖布筐溜漂薛疗亡朵攀蒜黔潮暂邦僵睬道住雍悸砚稿硷诡烁涂翘戍复侦彦墟埃呵园压盗音月咬辣旦惧嗅甩相叫莫油毯穷匝捞犯氰榜今哭卿亢钢万堪哲需笆少秘很术胖橱冰酵瘩陌此并长倒耪里沃稿卷窥蔽洼庙惺兴披桂讲磐梅们峻倒锻腾醇弥篡蜕呕糕俩疤趋袱孵籍萝靛玫事痰椒绵湾芦沾办赘轴史灌来掷赐摸站沈值完遵废签斋递黍戊湃触协函聘固盾钳谚牟惕茬晨厚竿雄弓未西磊念进韩跃劈恤阶酬玖胀忧蜘邻攻用况仅属垃谬历蕉束惠秉亚佐酮腋霓域怜酋派源痉尹缠冲料截