下面是小编为大家整理的2022年公司物品采购申请及验收单表格,供大家参考。
采购申请单 |
申请部门 | 申请人 | 申请日期 | |||||||
采购 类别 | [ ]项目合同内采购 [ ]项目合同外增购（不收款） [ ]项目合同外增购(收款) [ ]公司自用固定资产 [ ]公司自用低值易耗 [ ]其他 [ ]软件采购 | ||||||||
采购明细单（如填写不下请另附清单） | |||||||||
No. | 产品名称 | 数量 | 产品描述 | 预估成本 | 备注 | ||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
预估商品合计 | |||||||||
申购理由 | |||||||||
固定资产管理员签字 | [ ]外购 [ ]内部调剂 [ ]确认商品成本 确认签字： | ||||||||
部门经理签字 | |||||||||
企管部经理签字 | |||||||||
公司领导签字 | |||||||||
注: 采购金额XX元以上需公司领导签字方才批准。
到货验收单
NO. | 产品名称 | 数量 | 实际到货产品描述 | 验收情况 | |
1 | |||||
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4 | |||||
验收意见 | 验收规程： 1.检查到货与申请货物的名称型号是否一致； 2.试用到货物品是否满足功能要求； 3.检查配件附件质量及是否齐全； 4.检查票据是否正确，保修单是否有效； 验收结论： 验收人签字： | ||||