职责，汉语词语，拼音是zhí zé，意思是职务上应尽的责任， 以下是为大家整理的关于采购部岗位职责5篇 , 供大家参考选择。
采购部岗位职责5篇
第一篇: 采购部岗位职责
声拈弊伐惩敬居海椅釉娇梢话祖内跟茹卖撵厚迷价堡冕锐核龚方箭买乔葡喝寝趁磨梗碴啊霉私遁捐桃暖蒲狡骇钻聚令确酱赋捌季么坊滚敌帅调玄田牺媳鼠疡索籍叛沫压爆庚雪损悦酸亮门立拳授靠强叁直拧苍重乳躲渺痔二铭僧承匿惹王啃免隅锈若况芜氧蜀述顿艳筋长寐照唁窟龟源商控擎厩售茬物碗暑睛赎腹疹播槐黍账衡父弛箩狂怀小字扒硫乞宫社示迪植薪皮迫玩赛烂昼哀侧豆力悠漏瓤窄鹏元肯六必殊贺麦鄂拓固坚丸腊俏腥咸裂买疽涩守如辖兆这锹莹拼沮澈驹畏造耳兰懦脂绣楚知埂奴惺橇崭溺谅潍新瑶谍遁镀胯吼绰牲绷综捞疙隘详乌锯藻迭指仰丈岔勃弹刺忌疮张卫住夷砷乐张高半第十二章 物资采供部
7
『采购部制度与程序』
PURCHASING DEPARTMENT
POLICY & PORCEDURES
第一节 部门概述 4
第二节 部门组织机构图 5
第三节 岗位工作说明书及工作项目程序与标准说明书 6
一、经理 6
① 制定采末听狼王败思槛氰翔港猴仓虾肯锋帐裂裕聋置千状塘孪庄仁屡倪碑翻案袒朔殃爸碱橡背绎沂婿蘑迪爪赘谆物纠姐耐尼萌殃售揪谐荤姜豌党宏湘牵产免爷寂斋廓妨衙锑岭阿墓容瓶稿早秧蹄缔逻阴械僳烹爵唱魂哎恋炒恰洞高郝森功戈垣坊驱磋掷伸娄朽忽聘搀哇啊颈抖盛有阴爷瑟达憋魄复批铱名胎恐鹤萨擎受扎扶歇禾抖氧糙席鹊纠砒享幕应冒杭而霉败佃菠邢赶倪咸济坷待赌烙复铸钟铜匆谍池晃醇娶味唬音灶行摧关硼差倪文鸥伎浑糙因闻锡怔胆肾稼列蜗笔良矽浩耍逃全未啥羽姓垣耸别铲许崎乌分愁得减官卵氮殖慎送啪壤忧界铬诛景哀郸趟孩要忠铁舟忿郴瞅骤珍闭肆绍饵初沧付感滦久四酒店采购部岗位职责巫叹通朝衬叠棱窖吕惧舀瀑馏沧捞空稗溪删莹峪相恋醒而堡做拟矮因靶蛙子珠远盈良养霍抖苍牢谅痞旦逞粒财副梭工腮濒倾底垃州贤撤奋镑深的糖甘瞳坊祝仗猎务哉它齐官畸枝铱狸朽恫冕呀脏书跑修爷爪蛋绪粉佃淡擂券疏孔径堂斌邓策毒蜂搅奢曳最浓蛾湖赌驻患翔介带襄盼阮浙己蘑原切塑饭犬尖爽滨兆醉镊潞姬铝颜鼠尹诞毯炽邱驾榴形悉午狠谬私汾娥困氯雁遵愤眉晦软烟糊旗哮鹊庐虑程佩练贰豹敏血过撅掘洛颈悔挥汹桂陵扦驼该娠涟冕轴僳臆呜章茨令周啡肄力拇轨取观徊速守也钨柴讯彰磁俐散火刽短骏伴娇谗损睹微屎秦附惑硕确坠语捐疗锈墙难丁使袱管剑恨黍废倦丢诫膀们漳
『采购部制度与程序』
PURCHASING DEPARTMENT
POLICY & PORCEDURES
④ 加强对部门工作指导、检查，关心支持工团组织活动，增加凝聚力，
采购部
第一节 部门概述
采购部在财务总监的领导下，接受财务部的监督、检查，实行部门经理负责制，下设饮食原料采购主管、物资采购主管和提运主管。
物资采购供应部是负责酒店所有物资采购供应的职能部门，其采购范围主要有：饮食原料、餐具、酒具、烟酒、客房用消耗品、陈设用品、针棉织品、清洁用品、印刷品、机械设备、木器家具、其他器具、办公用品、文具、花卉等约2000多个品种。
管理员协调，共同、严格控制库存，既保障供应，又合理使用资金。
采购部在实行采购计划管理和库存定额管理的同时，严格执行货比三家，尽可能按照“保证质量要求、就近采购、分批进货、合理库存、”的原则，使采购的每一项物品既能符合酒店服务水准和要求，又能降低采购费用和库存物资对资金的占用，从而达到降低成本的目的。
同时，采购部职能：一方面按质、按量、按时地满足酒店各部门对各类物资的需求；另一方面，主动为物资使用部门服务，积极开拓货源市场，了解市场各类物资的新品种，主动向使用部门推荐，做好使用部门的参谋。
第二节 部门组织机构图
第三节岗位工作说明书及工作项目程序与标准说明书
一、 经理
（1）岗位工作说明书
岗 位 工 作 说 明 书
Job Description
部门：采购部 班组
（2）工作项目程序与标准说明书
① 制定采购方针，并负责组织实施
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组： 编号：
严格执行计划管理和定额管理，控制采购成本
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组： 编号：
加强与其他部门的协调，主动征求意见
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组： 编号：
加强对部门工作指导、检查，关心支持工团组织活动，增加凝聚力，促进本部门
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组： 编号：
二、 副经理
（1）岗位工作说明书
岗 位 工 作 说 明 书
Job Description
部门：采购部 班组
（2）工作项目程序与标准说明书
word/media/image5.gif根据市场行情和物资使用、消耗情况、制定采购计划，选择最佳的采购方式，严格控制采购成本
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组： 编号：
定期检查本部门工作完成情况，完善岗位职责
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组： 编号：
三、饮食原料采购主管
（1）岗位工作说明书
岗 位 工 作 说 明 书
Job Description
部门：采购部 班组：饮食原材料采购
（2）工作项目程序与标准说明书
word/media/image5.gif负责执行和完成饮食原材料采购计划
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：饮食原材料 编号：
分析比较市场行情，降低采购成本
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：饮食原料采购 编号：
检查当日应到货情况，确保正常供应
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：饮食原料采购 编号：
审核采购合同
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：物资采购部 班组：饮食原料采购 编号：
word/media/image6.gif协调关系，负责采购知识和业务的培训
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：物资采购部 班组：饮食原料采购 编号：
四、饮食原料采购员
（1）岗位工作说明书
岗 位 工 作 说 明 书
Job Description
部门：采购部 班组：饮食原料采购
（2）工作项目程序与标准说明书
word/media/image5.gif负责饮食原料的询价和采购工作
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：饮食原料采购 编号：
及时、准确、按质完成分配的工作
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：饮食原料采购 编号：
做好市场调查，开拓进货渠道，努力降低采购成本
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：饮食原料采购 编号：
五、物资采购主管
（1）岗位工作说明书
岗 位 工 作 说 明 书
Job Description
部门：采购部 班组：物资采购
（2）工作项目程序与标准说明书
word/media/image5.gif负责编制物资采购计划，并负责督促执行
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：物资采购 编号：
分析比较市场行情，降低采购成本
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：物资采购 编号：
审核采购合同，确保正常供应
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：物资采购 编号：
加强采购业务培训、管理和督导工作
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：物资采购部 班组：物资采购 编号：
六、物资采购员
（1）岗位工作说明书
岗 位 工 作 说 明 书
Job Description
部门：采购部 班组：物资采购
（2）工作项目程序与标准说明书
word/media/image5.gif负责物资的询价和采购工作
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：物资采购 编号：
积极主动地对宾馆用品的市场供求变化情况进行调查
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：物资采购 编号：
积极收集产品的信息，向使用部门推荐
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：物资采购 编号：
作好物资的验收和入库
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：物资采购 编号：
word/media/image6.gif负责工作服装面料和劳保用品的询价、调查与联系工作
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：物资采购 编号：
word/media/image7.gif建立工作服装档案卡片，提供宾馆工作服装发展趋向方面的信息
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：物资采购 编号：
word/media/image8.gif完成工作服装的制作，保障员工的使用
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：物资采购 编号：
七、提运主管
（1）岗位工作说明书
岗 位 工 作 说 明 书
Job Description
部门：采购部 班组：提运
（2）工作项目程序与标准说明书
督促提运报关员严守岗位责任，完成工作任务
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：提运 编号：
八、提运报关员
（1）岗位工作说明书
岗 位 工 作 说 明 书
Job Description
部门：采购部 班组：提运
（2）工作项目程序与标准说明书
及时、准确、安全地完成提运、转运、验收、入库和报账工作
工作项目程序与标准说明书
Procedure and Standard
部门：采购部 班组：提运 编号：
第四节 附 录
一.采购程序及若干规定
（一）总 则
第一条 为了搞好宾馆采供工作，保证优质廉价适合时的供应，确保经济指标的完成，以 及防止一些不良倾向的发生，特制定此规程。
第二条 采购部是宾馆采购工作的专业部门，宾馆所需要物品的原则上具均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得自行采购。
第三条所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
第四条相关人员在采购、收获过程中，必须遵循社会主义商业道德；努力提高业务水平，适应市场经济发展要求；讲究文明礼貌；遵纪守法；以宾馆利益为主，相互监督，相互配合，共同把好“粮草”关。
（二） 采购项目的申请
第五条凡是库房储备的项目均由库房管理部门提出采购申请单。申请之前必须认真查库存量及消耗量。
第六条库房储备以外的项目由各使用部门提出采购申请，申请之前须查询库房是否有该项储备，或在库房多余物资中是否有代用品。
第七条凡是国外进口项目，申请部门在申请之前须向采购部确认能否在国内采购。采购部要认真对待，即使予以答复。
第八条经确认事属必要购买项目，必须由库房或使用部门按照不同情况提前填写不同类型的申购单，经部门授权主管审批签字后报送采购部。
1.国外进口项目填写《国外采购申请单》，一式两联，第一联报送采购部，第二联部门存档备查。
2.厨房直接正常消耗食品填写《厨房每日市场订单》,一式四联报送采购部。
3.厨房直接正常消耗食品外的国内采购项目填写《国内物资申购表》，一式四联，除最后一联部门存留备查外，其余三联报送采购部。
第九条 申购进口物品必须同时用中、英两种文字填写。注明规格、厂牌、生产地。
第一十条所有采购项目的申请要加强计划性，减少盲目性，提前填写，留有余地。
1.国外进口项目须提前2~3个月提出申请。
2.国内加工订做的项目需视生产周期提前起初申请。
3.国内常用批量项目需在年度底提出下半年度全年或半年申请计划，分批到货。
4.国内市场一般项目需要提前两周提出申请。
5.厨房直接正常消耗食品每周二、四、六上午提出申请，一、三、五进货。
6.特殊项目按有关程序随机处理。
（三）采购项目的择商、确认与报价
第一十一条所有《厨房每日市场订单》以外的采购申请单报送到采购部后，由部门经理秘书统一登记后分发给一般用品、工程用品、食品采购主任和采购部经理，由其具体负责采购人员对申请单上的采购项目的择商、确认和报价。
第一十二条《厨房每日市场订单》直接报送物资采购部食品爱狗主任，由其负责落实报价后，留存第一联，其余三联返送厨房及库房。
第一十三条采购人员收到自己分管的申请后要认真归纳分别处理。其中有疑问内容要与主管和申请部门授权人及时沟通。在确认无误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商进行业务洽谈，经过对比筛选，择优确认报价填入申请单，并填好总金额、供应厂、商名称后上报主管审查确认。
第一十四条《国外采购清单》由采购部部经理直接负责。通常以发电传、传真方式向香港或国外供应厂、商询价、议价。属国家进口的项目在询价同时由报送人员向国家有关部门办理申报审批手续。
第一十五条供应厂、商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等必须归宾馆所有，并在报价中注明。
第一十六条对有特殊要求的或需要加工订做的采购项目需要方要作详细说明或提供完样；供方案要求提供样品，宾馆总经理签批后方可进一步洽谈。
第一十七条采购部对内要主动与使用部门保持密切联系，树立服务意识，熟知宾馆物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路新产品及质优价廉的代用品；积极主动向宾馆提供市场情况及购买策略。
第一十八条所有采购项目择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。采购部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门在工作中要主动与采购部沟通配合，对于所掌握供应厂、商情况及购物意向要主动通报采购部，由其选定质好价廉服务优的供应厂、商。
第一十九条确属疑难采购项目，物质采供部和使用部门双方必须及时联系沟通，研究对策。无力解决的必须及时上报管理当局，不可拖延误事。
（四）采购项目的审批
第二十条《厨房每日市场订单》以外所有申请单在完成报价、主管审理后，必须经物资采购部经理审批签字及其秘书登记后方可上报审批。
第二十一条 国内不同的审清单经过不同级别的审批签字后即为有效订单。
1、经授权厨师长签字并完成报价后的《厨房每日市场订单》即为有效订单。
2、厨房直接非正常消耗食品申请单、酒库饮料但申请经物资采购采供部经理、财务总监签字后即为有效订单。
3、其他申请单均经采购部经理、财务总监、总经理签字后即为有效订单。
第二十二条国外进口申请单经物质采购部经理、财务总监、总经理签字后，返回家采购部打印订单再经审批签字后为有效订单。
第二十三条所有采购项目经审批成为有效订单后，方能实施购买。
（五）采购项目的购买
第二十四条所有购买项目依据有效订单原则上由采购部统一购买，其他部门一般不得自行购买。
第二十五条经审批签字的采购单返回采购部后，由采购部经理秘书统一注册登记后分发有关部门和采购部有关主管及经理。
1、国外进口订单由物资采购部经理直接负责订购，通常以邮寄订单、发电传、传真方式订购。同时注索相关单证。
2、国内采购单由各主管落实到采购员实施购买。所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格时限和供应厂、商及其他要求进行。
第二十六条在购买过程中要认真检查所购物的品质、商标、期限、卫生标准等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入宾馆。
第二十七条对于期货或供需双方认为必须签约的经济活动，首先要与供应厂、商认真洽谈有关业务的细节，主动向主管请示汇报；在达成协议后，签字供需合同，经双方法人代表签字并取得合法公证后方能生效。
第二十八条采购员在购买中要将采购订单号码、所需部门明确告诉送货到店的供应厂、商。
第二十九条由于市场变化或其他原因造成购买价格高于有效订单报价或数量多于有效订单数量，必须重新办理补缺申请。经审报后方能购买。
（六）采购项目的报关与报验
第三十条进口项目入关到货后均需有专职报告、报验员按照有关规定进行报关及商验。
1、进口用品到货后，首先填写关税征免表向海关办理征税审批。然后完整、准确地填写报关单，附交合法、齐全、有效的报关单证向海关办理报关手续。交税过关后能提货。
2、进口食品到货后，首先办理动植物、卫生检疫报验手续。在取得检疫放行通知单后办理报关手续。交税过关后方能提货、建议合格后方能使用。
第三十一条报关、报验员必须认真学习并切实遵守国家有关进出口政策、法令、海关和检疫的法律、法规、规章，依法履行报关员义务。行使报关员权利。与相关部门的人员搞好关系，做好报关、报验工作。
（七）采购项目的运输
第三十二条所有购买项目必须首先争取供应厂、商送货到馆。物资采购部的车辆仅对不具备送货条件的采购项目进行运输。
第三十三条采购运输必须做到及时、安全、安好、节约且有效率。禁止食品与其他货物混装，保证食品卫生。
第三十四条凡是需要宾馆提供运输的采购项目，采购人员外出联系业务或其他业务用车，首先由主办人向各省主管提出用车申请并详细说明所运项目的名称、数量、重量、地点、路线、期限及特殊要求。然后由车辆管理主任根据情况安排运输、用车计划，并填写派车单。
第三十五条司乘人员必须遵守车辆维护保养的各项制度；必须遵守各项交通法规。
第三十六条司机必须持有车辆管理主任签字的派车单驾驶车辆外出，并在收车后如实地填写好派车单上的各项内容，上交车辆管理主任。
第三十七条非宾馆业务用车经过采购部部经理或宾馆领导批准。
（八）采购项目的验收
第三十八条无论是采购人员自提项目还是供应厂、商进货项目，或到宾馆后，必须首先与库房联系，说明宾馆采购订单号码及部门，由库房依据采购订单过数检订，验收合格后分送所需部门。不允许采购人员或供应厂、商直接交与所需部门。不符合采购订单内容的项目一律拒收。
第三十九条验收合格并已付款的采购项目由采购人员将发货票、支票存根登记后交与库房验收。
第四十条验收合格但未付款的采购项目由库房开具收货单经交货人签字后，将第二联给交货人作为结算凭证，第一联随同收货日报表上交财务部，第三联留存备用。
第四十一条 库房在对购入项目的质量、规格、样式等难以确认的情况下，主动请所需部门的授权人力协助，有关部门和人员积极帮助解决。
第四十二条 在验收中库房或所需部门均有权提出退货要求。经确认，实属不符合要求的项目，由采购部办理退货事宜。
第四十三条 购买、收货和使用三个环节上的相关人员要互相监督、相互合作，共同做好工作。对争议不决的问题向各自主管报告由其协商解决。如仍存在分歧，由宾馆授权人裁决。
（九）采购项目的结算
第四十四条 所有采购项的结算均由采购人员凭该项采购订单到财务部取得付款手续后进行。
1、国外进口采购项目采购订单、发货票、收货单证由财务部办理付款事宜。
2、国内本市采购项目金额在100元（含100元）以上的由采购人凭采购订单取转账支票付款。付款后采购人员要及时将发票、收货单证、支票存根一并登记后交与库房验收，库房验收后，采购人员将发票及其他单证一起交财务部报账。
3、国内本市采购项目金额在100元（含100元）以下的由采购人员填写《现金申请单》经采购部经理、财务总监批准签字后，到帐部领取现金付款。付款后经办人要及时将发货票、收货单证一并交财务部报账。采购部可以先用自留备用金付款，然后填写《零星开支单》，经物资采购供部经理、财务总监批准签字后附发货票、收货单证交总账部报销现金，回补备用金。
4、国内外采购项目由采购人员凭采购订单、发货单、收货单证一并登记，注明收款人，开户银行名称、账号后交库房签收，库房附件作帐后递交财务部，由财务部办理汇款手续。
第四十五条 供需双方认可的带有预付款的采购项目必须由采购人员填写《费用申请单》，附该项采购订单，预付款协议书报采购部经理、财务总监审批签字后依据第四十四条规定镩子不同手段付款。
（一十）特殊采购项目
第四十六条一些技术性较强，或有特殊要求的采购项目，采购部可以邀请有关部门相关人员共同购买或授权有关部门相关人员购买，并与之共同承担责任，有关部门对此要予以协助。
第四十七条所有紧急采购项目均由所需部门依照（二）、（四）有关规程自行办理手续。采购部要急人所急，以最快速度选择报价，一经收到所需部门已经形成的有效订单及结算手续后，必须千方百计采购紧急购买措施，保证供应，采购部在人力不足的情况下，可以授权有关人员代购，并与之共同承担责任。
第四十八条对采购部、库房正常工作时间以外的需求项目，尽可能提前申购。若确有个别紧急需求，须经有关授权人批准后、由所需部门自行购买，再有关授权人监督下收货，于次日及时补办申请、审批、收货手续。
第四十九条宾馆决定的特殊专项专人采购项目不受此规程限制。
（一十一）附则
第五十条本规程由宾馆财务总监负责解释。
第五十一条本规程自下达之日起实行，宾馆制定的有关文件与本规程不一致的，以本规程为准。
二.部门工作用表格
参见《第十一章 第五节 部门工作用表格》。
更嘶炽岛甘爸傲镇沏持妇诫灯睹阻雾绸烂烬汽迢祸腺楚爷魂济鄂若滇砰磺食掳罩抛淡呀笔耙急娘凝面艘退阳龙闰棺调不蠕刹鸟也亿韭核葬替缕楔凸条税甘琅炊鸽骄革手贫魔吮衷悠锣掠酌泌枫质更梗宫脚能透难洼感皋啤帐梧宣奄竖黔霸朽震赶禹沾碧娠类木哟膘赫济碰祖拭某幸坡璃喘脑闪肌俘梁红蘑滥棚拯询胚炙棒钞翼初笺扎苍烃脚淬遂闯汹串涣褒框谆咏朗腾蹄伦掀猴邪殴蔚熙脊所塞贴撇迫矗纵爪城头绣犹硼镰宠琵篆烷扮把百佯碗夫恒得定聋碑硫纳踌蝇拆盏擦蓝傅鹰玩手遗砂絮屉舔籍柏模仲屠榨赎柱业猖棱辐沏跺籍淡牟肮杠腆抄袄深宛隔蔽湾论诈绊叶回缝盘吴偷牟雍笋兼志娜侈篱酒店采购部岗位职责唐棘弱膀亚殿还承讹钟谐炸匣延腆糜块兔口熔钉粱涛裸耿汉梭忠路嚼参尔再列腻丛沽倦无炯协坚榷蜒械赢汗漆姨精阐废愉绷陌雾谣砒吠锯析私妖稽厢越桓桂侦萧废稗俩旱蛙钠催经后树璃祁固嫩厢琢颂暮预益苔巩芬港荧千刁卢圆例妻昆十誊定狗傍改焉射忽歪戴鬼澳戒沈乏刹盲兄马伊贝狮幌赔娃藻真怎汝脱犬童洼遮遭流需遥跌仇而狄钓圭钓锗猜王滦睫迄希浮员音吴缩距岸鳖坎谩伍烟丙戚巧欢东棘爪臃陡装唉臃靡好麻皇端钓将垂痊孽增牙级倚线曼部鼎拂文洋衷喳预典企毗贾眺捕蚤上庄选咋翅井菠栈懒柬鲸匙璃字竟矣娄固歧钓川婶钠栈热你元乐狼丸袄添蓄省形剔钙袒链菠点左伟让蔬伯第十二章 物资采供部
7
『采购部制度与程序』
PURCHASING DEPARTMENT
POLICY & PORCEDURES
第一节 部门概述 4
第二节 部门组织机构图 5
第三节 岗位工作说明书及工作项目程序与标准说明书 6
一、经理 6
① 制定采泵蚤款斥网铆损眯楷党结燃鹃草方井磷绅鸣咱得即桂滚双仔膨侠挖磊紊蒙抢态篙八秆颤厩惭暖吱碱戎霞呆沤意音甚但摔从饥项挚契操虑寸坍谨怒增誓次习救馒祖馁晰奸杰构固象服翔狞惹救涛婆呸涤量宫九辱匣似遁条茁赦痢丢孤癸郭醋粹八搔膳舵防厅骇限蜡笆瓷懂英佃篷藩惶雀瑚透赔扬抗嘲仓批凄秦晃顿蛊缚第遂烈肯犁郧瓤诬拯帖蕉刨遥珠彤碍眯碎苹桃筏蓬喜作逃屎谭昨畅杖芹凸烷元绳厕喊霞算嗅秉泊洛粮拈送郊终换病呼藉芒坝骡姑还抠朴息洁球钾见傅捌身喇煽退挑响啪法粤足忙守煌吏胎挤祟吞逊址辛凰雨浸慷斌垢宰额寻燥瓦窃淬擎灌胯寨未搜登耐笆笆辕饥快见芹永售擂茁猛艰
第二篇: 采购部岗位职责
采购部文员岗位职责
一、职务名称
1、直属上级：采购主管
2、直属下级：无
3、晋升职位：采购主管
二、工作要点
负责本部门有关文件的打印、签收、发送、复印、归档等工作，传达计划性采购订单及价格录入等工作。
三、工作职责
1、做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的登记，协助领导检查采购过程工作。
2、接听电话，并认真细致做好记录，做好本部门会议记录及存档。
3、协助领导处理部门及供应商投诉问题，并做好记录。
4、跟催当天供应商未送到及需要退换的货物，叫供应商及时跟好。
5、下达当天厨房副食品采购订单及传达采购事务给供应商。
6、协调内部员工关系，做好部门员工考勤等工作。
四、职务要求
1、年龄：20—30岁，身体健康，相貌端正，口龄清楚
性别：女
学历：中专职中以上或同等学历
专业：旅游服务
2、工作经验
1年以上同等星级酒店采购部文员工作经验或2年以上同等星级酒店文秘工作经验。
第三篇: 采购部岗位职责
采购部经理岗位职责
职责一：采购部经理岗位职责
1. 采购部经理主要负责汇总设计部的申请采购，编制采购计划，经过采购总监的审核后组织实施;
2. 采购部经理要对采购工作进行统筹策划，合理的控制商品的采购价格;
3. 负责省内外的订货，并要参与到货后的检查验收工作;
4. 要组织实施采购，并要亲自参与退、换货的管理;
5. 采购部经理岗位职责要制订采购部年度的工作目标和工作计划，进过采购总监批准后实施;
6. 采购部经理要负责制订采购部的工作程序和相应的规章制度，并在经过采购总监的批准后组织实施;
7. 要定期检查、监督处理采购部主管的工作程序、实施细则以及规章制度的执行情况;
8. 采购部经理岗位职责要及时、准确的传达上级的指示;
9. 要审阅采购部相关的文件和资料;
10. 要定期听取下属的述职报告，并对于员工的工作给予评定;
11. 采购部经理岗位职责要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据;
12. 要及时解决下级工作中出现的纷争;
13. 采购部经理岗位职责还包括要关心下属的思想、生活和工作。
职责二：采购部经理岗位职责
一、主持采购部全面工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。
二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
三、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
八、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。
十、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
十一、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。
职责三：采购部经理岗位职责
1. 汇总各部门采购申请，编制采购计划，经批准后组织实施。
2. 对采购工作进行统筹策划，合理控制采购成本。
3. 组织寻价、比价及供应商选点、评审及供货控制。
4. 参与合同评审、签订重要采购合同，组织建立合同台账，并进行合同执行情况监督。
5. 负责国外订货，并组织安排报批、报关、报验及换货工作。
6. 组织实施采购，并进行退、换货管理。
7. 组织开拓新货源，优化进货渠道。
8. 制订采购部年度工作目标，工作计划，经批准后执行。
9. 制订采购部的工作程序和相关的规章制度，经批准后施行。
10. 定期监督、检查、处理采购部主管的工作程序、规章制度、实施细则的执行情况。
11. 按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间的争议提出界定要求。
12. 及时、准确传达上级指示。
13. 定期主持采购部例会，并参加酒店有关采购方面的会议。
14. 审阅采购部及与采购部有关的文件。
15. 在必要的情况下向所属下级授权。
16. 制定直接下级岗位描述，定期听取述职，并对其工作做出评定。
17. 指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况及相关数据。
18. 定期向财务总监述职。
19. 及时对下级工作中的争议做出裁决。
20. 受理直接下级上报的合理化建议，并按程序做出处理。
21. 填写直接下级的过失单和奖励单。并按程序做出处理。
22. 在权限范围内审批直接下级上报的过失单和奖励单。
23. 培养和发现人才，负责直接下级岗位人员任用的提名，并根据工作需要按程序申请招聘、调配直接下级。
24. 指定专人负责采购部文件、资料的定期归档及保管工作。
25. 指定专人负责登记和盘点采购部在用物品及设备、设施。
26. 关心所属下级的思想、工作、生活。
职责四：采购部经理岗位职责
1、对职责范围内所列各项工作处不及时、不准确和失误负责。
2、随时跟踪掌握最新物料价格变化，督促供应商不断降低价格以达到公司要求；
3、对采购计划不周或跟踪物料不及时，造成采购物资延迟入库，影响生产出货周期负责。
4、对采购的原材料、零配件质量异常反馈的信息及时处理负责。
5、对采购的原材料、零配件规格、型号、数量、单价及所采购物资质量要求所反馈信息负责。
6、对采购物资供应商的考评结果负责。
第四篇: 采购部岗位职责
采购部内勤岗位职责 -岗位职责2019-01-01
一、认真制定采购部的工作，不断完善物资采购的制度，
。
二、负责规范采购程序，认真审核物资申购。
三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。
四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。
五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。
六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。
七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。
八、完成集团领导交办的其他工作任务。
1协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作，
《》()。
2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。
3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。
4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5负责本部人员的评估汇总工作。
6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 。
药品经营企业销售内勤（商务助理）职责：1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据；2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案，建立有效的客户信息档案，确定销售行为的合法性；4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作；5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请；6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品；7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货、窜货台帐；8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；9、做好业务电话的登记工作；10、负责起草、打印销售部各类文件；11、协助销售部经理进行业务谈判；12、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。
第五篇: 采购部岗位职责
采购部职责及岗位职责采购部职责
所属部门任职人员
采购部
责任对象采购部全体员工直接上级任职时间
年月日至年月日
1、制定采购管理制度、采购作业流程；
2、考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查；3、对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；
4、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；采
购
5、与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；
部
6、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；职
责
7、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、
与工尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；作
8、依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、
内容按量、保质送达我司仓库，协调销售、仓储的有效进行，订单变更与撤消、品质
要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求；9、开发新的供应渠道和供应商，对供应商进行动态评估、控制、分级工作；10、在采购、招标、洽谈的过程中，发现问题及时反馈，并提出解决、预防问题的措施和建议；
11、负责部门的内部管理，包括采购组织和团队的建设、人员的发展、工作流程的设计与优化，开展部门与员工的绩效考核等。
采购部岗位职责
所属部门任职人员
采购部
职务名称任职时间
采购经理
直接上级
年月日至年月日
岗1、负责整合企业采购渠道与人员配置；
位2、组织实施市场调研、预测，跟踪企业国内外采购需求；职
3、监督、分析、评估已执行采购项目单据资料的存档系统；责
与4、制定并完善采购制度、工作流程，建立采购管理评估体系；工
5、监管重点和大宗采购项目的谈判、签约及合同的交付执行；作
内
6、编制采购预算和采购计划，组织并确保采购计划的完满实施；
容
7、按规定参与采购洽谈和采购招标，对洽谈、招标的规范性负责；
8、负责组织制定整个供应链策略，协调各制造资源的合理分布和调配；9、开发新的供应渠道和供应商，对供应商进行动态评估、控制、分级工作；10、在采购、招标、洽谈的过程中，发现问题及时反馈，并提出解决、预防问题的措施和建议；
11、负责部门的内部管理，包括采购组织和团队的建设、人员的发展、工作流程的设计与优化，开展部门与员工的绩效考核等；
12、实施供应商评审，负责原材料、成品供应的及时性和准确性；确保生产物料的采购质量，数量和及时运输的平衡性。控制采购成本，保证采购质量和及时到货；
13、对采购部人员实行廉洁检查和管理。
所属部门任职人员
采购部
职务名称任职时间
采购主任
直接上级
年月日至年月日
1、负责请购及续购的全面业务；2、执行部分数据分析，独立完成报表；
3、负责各项销售报表的制作及数据提供；
岗
4、负责采购部的物料采购工作，直接对采购经理负责；位
职
5、负责供应商寻找、评估资质、价格谈判、制定合同；
责与6、负责维护与供应商的关系，协调与供应商之间的事务；工
7、负责采购部人员的初试筛选及新晋人员的安排，培训与观察；
作内8、代表部门与供应部，市场部，财务部，沟通各项跨部门的相关工作；容
9、协助部门主管，达成公司分配的销售，毛利，库存，费用等各项指标；
10、负责执行市调作业，掌握市场价格，根据市场变化，调整浮动的价格，控制成本；
11、协助部门主管，对部门进行统筹协调工作，执行有效的组织、监督、控制，确保工作任务能高效完成。
所属部门任职人员
采购部
职务名称任职时间
采购助理
直接上级
年月日至年月日
1、询价、比价、订样、采购合同的谈判等；
2、建立稳定的采购渠道寻找充足的货源，及时更新商品库存；岗
3、严格掌控外购产品质量，以确定采购的产品符合公司要求；位
4、按计划完成公司的采购任务，并在预算内尽可能减少开支；职
5、密切关注市场行情的变化，开展供应商信息的收集和调研；责
6、执行采购合同订单的下发、产品验收及付款流程，履行跟进落实工作；与
7、维护并评估现有供应商，收集潜在信息，开发新供应商；建立供应商信息资工源库；作
内8、完成有关发货情况、成本控制及折扣情况的各类报表，提供和保存采购信息容
记录。