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部门整体支出绩效评价自评报告
（2020 年度）
项目名称 ：马山县卫生健康局
项目单位：马山县卫生健康局
（公章）
主管部门 ：
马山县人民政府
评价类型
事前评价□
事中评价□
事后评价 评价方式：
部门（单位）绩效自评
财政部门组织评价 □
一、概况：
（一）单位主要职能及机构设置情况 主要职能：
（1）贯彻执行关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，制定地方标准和技术规范。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（2）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（3）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫负责生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。组织开展食品安全风险监测、分析、预警，参与食品安全地方标准制定和跟踪评价，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。
（4）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均
等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（5）制度全县医疗机构和医疗服务全行业管理方法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制度和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。
（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（7）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。
（8）贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育政策发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群体团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政
策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作体制。
（11）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（12）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（13）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
（14）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导对外交流合作与援外有关工作。
（15）负责拟定全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设、县卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。
（16）指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入
卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（17）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（18）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责县级有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（19）承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（20）承办县人民政府交办的其他事项。
内设机构：办公室、人事科技教育股、家庭发展与法制股、规划、信息和考核监督股、医政中医药管理和体制改革股、财务基建股、妇幼保健股、基层卫生股、流动人口管理股、防治艾滋病股、疾病控制与食品安全股、马山县受国卫生委员会办公室。
2020 年我局编制人数 55 人，实有人数 51 人。
（二）年度主要工作概述 2020 年继续稳妥实施全面两孩政策，改革完善计划生育服务管理；全面落实计划生育利益导向政策。贯彻好国家、自治区、市制定的其他奖励、扶助、补偿制度；继续加强综合治理出生人口性别比偏高问题，有效遏制出生人口性别比偏高势头；继续推进医改工作，建立完善分级诊疗制度实施方案，提升基层服务能力和加快建立基层首诊、双向转诊制度；加强疾病防
控工作，特别是手足口病、艾滋病防治工作；持续推进妇幼保健各服务项目工作，确保人民群众生命健康安全；认真完成区、市为民办实事卫生计生项目，确保各项目顺利完成；继续巩固国家卫生县城成果，推进创建国家级健康促进县各项工作；加强医疗卫生机构能力建设，继续推进卫生基建项目建设，确保项目的落实；全力抓好健康扶贫各项工作，积极做好健康扶贫兜底保障工作，实施“先诊疗、后付费”制度和“一站式”结算服务，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力减少因病致贫、因病返贫。
（三）部门职能绩效目标情况：落实以“预防为主，普及健康”的卫生工作方针，有效控制疾病流行、提高居民对公共卫生服务的可行性、逐步缩小城乡和地区间差异、改善居民健康状况、促进社会和谐，推动全面建设小康社会。居民健康档案电子建档率为 86.16%，一类疫苗接种率为 98.33%，儿童健康管理率为92.77%，新生儿访视率97.01%，早孕建册率97.4%；产后访视率 94.75%，老年人健康管理率为 18.12%；高血压规范管理率 99.44%，Ⅱ型糖尿病规范管理率 100%，严重精神障碍患者规范管理率为 82%，老年人中医药健康管理率 17.32%，0-36 月龄儿童中医健康管理率 29.37%，传染病和突发公共卫生事件报告率、结核病患者管理率及卫生计生监督协管信息报告率均为 100%;居民健康知识知晓率≥80%；居民满意率≥80%；艾滋病防治人均经费 1 元等。
（四）年度预决算情况
2020 年本单位年初预算数 6607.39 万元（其中基本支出：包含工资福利支出1176.72
万元，商品和服务支出81.31万元，对个人和家庭的补助 16.70 万元，其他支出 35.42 万元；项目支出：5297.24 万元）；调整预算支出数 12588.30 万元，决算支出数 12588.30 万元（其中基本支出 1017.17 万元：其中包含工资福利支出 896.99 万元，商品和服务支出 101.58 万元，对个人和家庭的补助 18.60 万元，；项目支出 11571.13 万元，不含权责列支并结转下年项目资金 608.76 万元）
二、预决算编制组织方面 （一）组织工作 1、预算编制：根据马山县财政局《关于召开马山县2020-2023年中期财政规划编制暨2020年部门预算编制工作布置会的通知》会议部署要求，安排单位会计负责预算编制总体工作。
2、决算编制：根据马山县财政局《关于召开 2020 年度马山县财政决算工作培训会议的通知》会议部署要求，安排单位会计负责决算编制总体工作，统一编制 2020 年部门决算报表。
（二）预决算编制 预算编制：我单位 2020 年部门预算编制完整，基本支出预算按照马山县 2020 年基本支出定额标准编制，并按规定压减 10%。各类资金预算编制按要求支出功能分类细化至项级科
目，支出经济分类细化至款级科目。基本支出各项工资、补贴、办公经费细化到人，并与于上年对比，详细注明编制依据、增减变化原因等。
决算编制：我单位 2020 年部门决算编制工作是先结合上年的支出数和国库进行对账，再进行数据分配等衔接工作，决算编制内容包括基础数据表、编报说明、分析报告，编制完整后报送上级部门审核，各类资金预算编制按要求支出功能分类细化至项级科目，支出经济分类细化至款级科目，并与年初预算、上年决算对比，注明增减变化原因等。我单位预决算编制工作完整性较好，项目支出编制合法合规，预决算编制说明详细，预算绩效目标编制具体。
三、预算执行及管理情况 （一）预算执行情况。包括基本支出的核定与管理，项目支出严格按照批复的项目和用途执行，严格控制预算追加、规范预算调整，坚持厉行节约。
2020 年本单位年初预算数 6607.39 万元（其中基本支出：包含工资福利支出1176.72
万元，商品和服务支出81.31万元，对个人和家庭的补助 16.70 万元，其他支出 35.42 万元；项目支出：5297.24 万元）；调整预算支出数 12588.30 万元，决算支出数 12588.30 万元（其中基本支出 1017.17 万元：其中包含工资福利支出 896.99 万元，商品和服务支出 101.58 万元，对个人和家庭的补助 18.60 万元，；项目支出 11571.13 万元，
不含权责列支并结转下年项目资金 608.76 万元）
预决算管理情况。依法建立预决算管理制度，资金使用符合有关规定，预决算信息公开按要求的时间及格式在部门门户网站或政府政务信息网站进行公开，广泛接受社会监督。
资产管理情况。当年新增资产购置纳入预算、资产配置实行政府采购，固定资产按规定进行账务处理，固定资产处置按县国资委规定报批。
（四）绩效评价开展情况 派人参加县财政局组织的绩效评价培训会议，提高绩效自评工作水平，统一部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高单位绩效管理工作水平。
四、预算单位履职及效益情况。
（一）预算单位职责履行。我局 2020 年度职责履行到位，没有出现履职失误现象，绩效目标基本完成，整体绩效自评得分 93.5 分。
（二）预算单位履职效益。年度绩效指标对比分析：
(1) 社会效益指标：在规定时间内完成卫生和计划生育经费和项目经费的拨付工作。
(2) 经济效益指标：减轻病人负担，保障参保人权益。
(3) 环境效益指标：无。
五、预算资金执行问题和不足 预算调整率、部门预决算差异率较高。
形成部门预决算差异较大的原因较为复杂，可从预算编制到预算执行两个方面来分析，一是部门收入预算编制不完整，上级补助收入和其他收入年度内有增加，未全额编入年初预算，上级补助收入主要是来源为 2020 年项目资金；二是预算年度内由于政策调整等原因，部门有一定程度的增人增资、社保及公积金基数调整等. 六、下一步工作思路 1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。强化预算约束，严格支出执行，加强预算管理，提高预算执行效率，落实责任主体，确保预算全面公开。
2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
七、附件 （一）附表（申报表、完成情况表、评分表）
马山县卫生健康局
2021 年 11 月 22 日
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