下面是小编为大家整理的资兴市民政局2017年度部门决算说明,供大家参考。
资兴市民政局 2017 年度部门决算的说明
一、 单位概况 2017 年度，我局核定编制为 43 人，年末实际在职人数为 42 人。
我局主要工作职能是。贯彻执行国家婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和生活无着落人员救助政策并组织实施；推进婚姻和殡葬改革；承办国内外儿童收养协调事宜；负责生活无着落人员的救助管理和流浪未成年人的救助保护工作；负责民办非企业单位设立、名称变更、注销登记事项核准；负责民办非企业单位业务范围、住所、法定代表人、原始基金、业务主管单位变更登记，章程的修改和核准；负责社会团体成立、名称变更、注销登记核准、负责社会团体业务范围、住所、法定代表人、注册资金、业务主管单位变更登记；负责现役军人、残疾军人、复员退伍军人、参战民兵（民工）和烈军属的优待、抚恤、补助工作；负责国家机关工作人员伤亡抚恤工作；参战民兵（民工）以及国家机关工作人员的评残资料呈报工作；申报和褒扬革命烈士；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作；组织优抚法规的实施；负责退役士兵、转业士官、复员干部的接收、安置工作；参与新兵征集、预备役工作；负责移交地方政府安置的军队离退休干部管理工作；负责救灾救济的组织协调工作；监督实施救灾救济工作法规、规章和政策；负责全市自然灾害的查灾、核灾、报灾和发布灾情工作；组织慰问灾民；接收、管理、分配救灾款物和对政府的捐赠款物，并监督检查使用情况；会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生
活救助；指导救灾物资储备工作；承办市级生活类救灾物质储备和中央、省级生活类救灾物资代储工作；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和城乡居民家庭经济状况核对及农村五保供养工作；落实救助资金的使用和发放；组织指导农村敬老院、五保之家的建设和管理；研究提出加强和改进全市基层政权建设的意见和建议；指导贯彻实施基层政权、基层群众性自治组织和社区建设的法规和政策；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设；负责组织基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰；组织发行和销售社会福利彩票，维护彩票市场秩序，查处彩票活动中的违法行为；负责全市行政区划调整事项；负责乡镇（街道）的设立、合并、撤销、驻地迁移的申报工作；负责行政区域界限的日常管理工作，协调处理县级边界争议；负责全市地名命名、更名的申报、审核工作；依据《资兴市地名标志制作设置规范》的有关规定设置地名标志；组织指导全市推行地名标准化工作；负责承办本辖区地名规划工作，适时编纂地名书、图（集）；负责门牌命名、设置和管理等工作。
二、2017年度部门决算表 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况。
1 1 、年度收支决算情况。
2017年度本年收入18337.97万元，其中：财政拨款收入18337.97万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计18337.97万元，其中：基本支出305.95万元；项目支出18032.02万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2 2 、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出305.95万元，其中：人员经费284.45万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费21.5万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
抚恤支出2539万元，主要用于优抚事业单位及定期定量补助。
退役安置支出199万元，主要用于补助退伍军人补助国。
社会福利支出160万元，主要用于儿童、老年人等社会福利。
残疾人事业支出601万元，主要用于残疾人两项补贴。
自然灾害生活救助支出224万元，主要用于因灾生活救助。
临时救助支出549.96万元，主要用于困难群众因病、因灾等造成的临时生活困难救助。
最低生活保障支出8405.16万元，主要用于城乡低保。
特困人员救助供养支出2751.6万元，主要用于城乡特困人员衣、食住、行。
医疗卫生758.3万元，主要用于低保户和优抚对象医疗救助。
其他支出1526万元，主要用于福彩公益金扶老、助残、。
3 3 、年度 “ 三公 ” 经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.9万元，支出决算为5.99万元，完成预算的26.94)%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0 人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量 0台），完成预算的0)%；公务接待费支出决算为5.99万元（公务接待89批，共计1010人,完成预算的29.64%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及历行节约；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少9.04万元，下降60.15%，其中：公务接待费支出决算减）9.04万元，降低了60.15%。
4 4 、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出305.95万元，比2016年减少了92.25万元，降低23.17% 。变动主要原因是人员增减。
5 5 、预算绩效管理工作开展情况 。
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位绩效工作制度建设规范、有序，建立健全绩效评价制度, 为推动我局财政预算绩效管理及财政专项资金绩效评价工作，建立局内各相关股室之间在财政预算绩效管理及绩效评价工作中
的协调与沟通机制， 按照（资财绩[2018]30号）文件工作部署，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、《资兴市人民政府转发〈湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见〉的通知》（资政发[2012]62号）等文件要求， 设置了财政预算绩效管理、绩效评价工作流程图、基础数据审核工作流程图、现场工作流程图,按要求 我局及时对2017年度部门整体支出进行绩效自评
。
（二）项目绩效自评结 果、重点绩效评价结果。
加强绩效目标申报和审核、绩效目标申报是绩效评价工作的前提和基础，编制绩效目标可以起到事前监督的预防作用，从根本上提高资金的绩效水平。在绩效目标申报过程中，严格按照年初市局部门预算文件要求，进行申报和自我评价，结合部门预算的编制程序，评价及综合平衡，对绩效差、不合法、不合理、不科学的部门预算支出计划予以调整，以此来提出科学、合理的支出计划。
我局自评为在职人员控制率为 102.38%。“三公经费”控制率为45.7%。项目经费控制率 100%
资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
（三）进行部门决算分析。
我局部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）提出改进措施。由于我局财政预算绩效管理和财政支出绩效评价工作刚刚起步，正处于摸索阶段，因此，当前开展财政预算绩效管理和绩效评价面临诸多困难，主要表现在：（1）是没有专门的绩效评价机构，缺乏绩效评价专业人才，工作人员的专业能力还有待提高，造成
绩效评价工作开展起来有所难度；（2）是评价制度不够健全，我局虽然已出台了管理工作规程和评价办法，但相关配套制度还不够健全；（3）是评价指标体系设置难度大。由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度很大，即使可以量化，往往很多项目间也缺乏可比性，而且指标本身也在逐步变化；（4)是思想认识尚不到位，一些监管所、业务股室对于绩效管理和绩效评价工作的重要性认识不足，消极被动、畏难观望，缺乏主动性。
一是各股室、监管所要高度重视财政预算绩效管理工作和绩效评价工作，使财政预算绩效管理工作和财政绩效评价工作日常化、制度化。二是上级部门要继续加强对我局财政预算绩效管理工作和绩效评价工作的指导，帮助培训专业的绩效评价工作人员，提高其专业技能。三是完善相关的绩效评价考核制度。
重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
（四）
名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
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项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“ 三公 ” 经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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