下面是小编为大家整理的内审检查表（办公室、采购部）【优秀范文】,供大家参考。
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JL-8-02 受审核部门：办公室
审核日期：
2014 年 3 月 29 日
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从事对产品质量有影响的人员是否经过必要的培训。是否具有上岗资格
体系文件的管理方法和现状
文件更改前是否有授权人批准签字
在使用现场是否可获得相应文件的有效版本
抽查新员工培训情况时，未能出示《员工培训记录》。不符合“办公室根据《年度培训计划》的要求组织培训工作，完成后作好《培训记录》”的要求
查看文件发放记录，质量体系文件(如质量手册、程序文件及作业规程等)基本齐全
本次公司增加了中空玻璃产品，手册经修改，变为A/1 版本，查看了受控文件一览表，已标明了文件的更改和修订状态；文件发布和更改前有授权人批准、签名
在使用现场已获得相应文件（规程、程序文件）的有效版本
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√ 内审员：
赵佳佳
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JL-8-02 受审核部门：办公室
审核日期：2014 年 3 月 29 日
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质量记录是否清晰、完整
是否适当地规定了各种质量记录的保存期限
关键工序的操作人员是否经培训合格并具有上岗资格，其实际操作能力如何
认证产品的变更(原材料、结构等)在实施前是否向认证机构申报并获得批准后方才执行
抽查设备点检记录，能按要求填写，基本符合规定
查看所有的生产、检验记录，能按规定期限进行保存。
查看钢化、夹层、中空玻璃的关键工序的操作人员是否经培训合格并具有上岗资格，其实际操作能力满足要求。
本年度未发生，已认证的钢化、夹层玻璃产品(如原材料、结构等)的变更
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√ 内审员：
赵佳佳
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JL-8-02 受审核部门：采购部
审核日期：
2014 年 3 月 29 日
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是否定期对原材料供应商进行评定和选择?
是否建立了原材料供商的档案(可包括合格状况、供应商基本情况、评定选择记录、供应商产品介绍或技术条件、历次供货情况等)?
是否按规定的检验方法进行了进货检验或验证?
是否保存了检验或验证记录、供应商提供的合格证明或有关检验数据等?
当检验由供应商完成时，工厂是否对供应商提出明确的检验要求?
能定期对原材料供应商进行评定；对中空玻璃的原料供应商进行了选择和评价
查看了原材料供商的档案，已建立了包括产品合格状况、供应商基本情况、评定选择记录、供应商产品技术条件等内容的档案
抽查平板玻璃、分子筛、双组胶的检验记录，已按规定的检验方法进行了进货检验或验证
抽查平板玻璃、分子筛、双组胶的检验记录，保存了检验或验证记录和供应商提供的合格证明或有关检验数据
对供应商完成了产品检验产品，结合生产过程使用情况，对供应商提出明确的检验要求
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√ 内审员：
赵佳佳
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