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酒店采购部业务操作制度
(二)按使用要求和采购申请表,多方询价、选择、填写价格、质量及供方的调查表;向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;在主管的管排下,按采购部主任确定的采构方案着手采购;按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;
货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续;将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。
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