篇一：自查自纠风险排查攻坚期
关于近期开展安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”行动的汇报
关于近期开展安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”行动的汇报
根据住建局统一安排部署，我单位精心策划、认真组织、全方位开展安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”行动，以强责任、重教育、细排查、促提高为主线，严格消除隐患，抓好各项安全工作。现将近期工作开展情况汇报如下。
一、加强组织领导，迅速制定措施
为做好“百日攻坚”行动的组织指导和综合协调工作，我单位成立了以中心主要领导任组长，分管领导任副组长，各部门负责人的安全工作领导小组，印发了《关于安全隐患大排查大整治“百日攻坚”工作方案》（长照发﹝2022﹞1号），明确工作要求，细化任务清单和时间节点，压实部门责任，确定两节树木装点、照明设施线路和高低压配电系统、灯杆灯具、防高空坠落、安全生产制度落实情况、办公区防火防盗和用电安全六个方面开展隐患排查，全面推进“百日攻坚”行动。
二、开展宣传发动，积极营造氛围
利用中心主任会议、生产会、班前会等进行百日安全专题宣传，要求干部职工在工作中要加强学习操作规范、隐患辨识，拒绝违章作业，杜绝“三违”及习惯性违章现象发生。全面落实安全生产责任追究机制，按照“谁巡查、谁首责，谁主管、谁负责”的原则，对存在安全隐患而不处理的，追究责任，对巡查人员应巡查不巡查、应发现未发现、应报告而未报告导致发生安全事故并造成社会恶劣影响的，追究巡查人员责任。
三、突出重点，全面开展工作
本次活动分为四个工作步骤，即宣传发动阶段（1月17日—1月20日）、自查自纠阶段（1月21日—1月31日）、集中检查整改阶段（2月1日—4月8日）、检查整改验收阶段（4月9日—4月26日）。按照工作步骤和任务分解表，近期我单位对安全风险隐患进行了自查自纠。
一是细化了2022年安全生产工作目标，与各责任部门签订《安全生产工作目标责任书》共计17份，对属于职责范围的责任目标列出清单、逐一细化，明确责任部门和具体负责人。
二是针对街道挂灯临时接电事宜，责任科室与举办方签订了安全责任书，明确了安全目标和安全责任，并派专人督查。三是开展常态化安全排查工作，针对城市照明工作点多、线长、面广、风险大、安全隐患多的特点，确定责任、措施、资金、时限、预案“五到位”的工作思路，不仅对高空作业、停车临时作业及安全生产制度落实情况进行隐患排查，还对配电室、变压站、灯杆、灯具、管线、窨井盖、远程控制系统进行逐项排查，对排查出的风险隐患和问题，逐一登记造册，建立工作台账和整改清单，明确具体责任人，规定具体完成时限，实行重大隐患领导班子成员督导包保制度，确保全部整改到位。四是集中对办公区、库房防火防盗和安全用电进行排查，不断提高干部职工安全责任意识和发现隐患消除隐患能力。1月17日行动开展以来，共计梳理各类安全隐患问题2处，现已整改完毕。
四、下一步工作
（一）按照“百日攻坚”工作步骤时序推进整治行动，不断探索有效途径，建立健全长效工作机制，确保中心各项安全工作不出问题，确保安全事故“零发生”。
（二）继续抓好安全宣贯工作，不断提高中心干部职工的安全意识。
（三）坚持例行排查制度，及时发现隐患，落实整改机制，做好“回头看”。
落实“一岗双责”责任制，做到警钟长鸣、常抓不懈。
（四）全面加强督查力度，确保问题得到有效整改，推动整治行动向纵深发展。
篇二：自查自纠风险排查攻坚期
风险防范自查报告范文
风险防控自查报告
为进一步推进惩治和预防腐败体系建设，强化对部门权力运行的内部制约和监督，逐步健全完善治贿纠风工作长效机制，促进商务又好又快发展，根据市委办、市政府办《转发的通知》文件精神和要求，按照局党委部署和安排，从某某年8月起，通过“找、防、控”三个环节，我局认真排查本局在廉政方面存在的个性和共性问题，全面开展以人为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程，建立起融教育、制度、监督于一体，从源头有效防控廉政风险的新机制，扎实推进惩防体系建设，廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效。
一、加强领导，提高认识
为了切实做好廉政风险防控管理工作，从源头上预防腐败，促进干部廉洁从政，推进惩治和预防腐败体系建设，确保各项防范管理措施落到实处，我局成立了廉政风险防控管理工作领导小组，由局长陈若愚同志任组长，纪委书记和副局长任副组长，职能科室主要负责人为成员。领导小组下设办公室，具体负责此项工作的组织协调工作，制定了《德阳市商务局廉政风险防控管理工作实施方案》，通过认真分析查找我局权力运行的风险点和薄弱环节，树立廉政风险防控管理意识；明晰风险点的岗位、部位和环节，进行科学评估；建立廉政风险防控和监管机制，拓展从源头上防治腐败工作领域；增强干部廉洁从政、依法行政意识，降低廉政风险。以党委会、局办公会、中心组学习、职工会等形式，重点学习了《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党员纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》，通过学习，使大家认识到开展廉政
风险排查、建立防控机制工程是融教育、制度、监督于一体，能从源头上有效防控廉政风险的新机制，从而做到人人主动参与，人人提高认识。
二、积极部署，广泛动员
某某年8月，我局召开了廉政风险防控管理工作动员会，陈若愚局长进行了专项工作的动员部署，强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措，它以关口前移的方式，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室、每个岗位和每个人，从而建立预防腐败的长效工作机制，能真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作从8月中旬开始，分五个阶段进行，即：宣传动员、风险
自查、风险评估、制定措施、风险监管五个阶段组织实施。要求各科室要从贯彻落实党的某某大精神，建立健全惩防腐败体系，推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度，认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。
三、深入查找，积极预防
根据实施方案的总体要求，我局采取自下而上和自上而下相结合的方式，以人为本、注重预防、突出重点、公开透明的工作原则，全面开展了排查工作。围绕市商务局职能，进行权限梳理、确认、登记；以规范权力运行为核心，查找重点岗位、关键环节和重点人员，在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面，可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面，逐一排查廉政风险点，经组织严格审核把关后，将风险点登记汇总。某某年11月共排查出科室风险点25个，党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为7个。填写了《廉政风险防控管理权力清单登记表》和《廉政风险防控管理风险点登记表》。
某某年4月，根据市纪委、监察局印发《关于全面开展廉政风险防控管理工作的实施意见》文件精神，我局就继续开展廉政风险防控工作又作了安排布置，重新排查出科室风险点46个，党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为8个。特别是在建立针对性强的防控措施制度方面提出了新要求。
四、完善制度，动态防控
廉洁风险防控自查
工作报告
某某公司
二零一三年十月二十九日
关于廉洁风险防控自查工作报告
某某年以来，我公司深入开展了廉洁风险防控活动。为进一步巩固廉洁风险防控工作的成果，逐步形成有效的、常态化的、覆盖全公司的廉洁风险防控机制，按照上级部门要求的廉政风险防控各项规定，我公司召开了廉政风险防控管理工作动员会，对廉政风险防控管理工作进行了专项工作的动员部署，强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措，它以责任分工、监督互勉的方式，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到下属单位每个负责同志，从而建立预防腐败的长效工作机制，能真正做到用制度管权、管人、管事。要求下属四厂要从贯彻落实党的十七大精神，建立健全惩防腐败体系，推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度，认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。
一、深入查找，积极防御，完善制度，动态防控
根据纪监部的要求，我公司采取自下而上和自上而下相结合的方式，以人为本，注重预防，突出重点，公开透明的工作原则，全面开展了排查工作。围绕公司和各下属厂的职能，进行权限梳理、确认、登记，以规范权力运行为核心，查找重点岗位、关键环节和重点人员，在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面，可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面，逐一排查廉政风险点，经组织严格审核把关后，将风险点登记汇总。
在廉政风险防控管理工作中，我公司结合工作实际，进一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止岗位廉政风险转化为腐败行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则，加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施，锁定履权界线，控制自由裁量权，实行权力制衡。深化以厂务公开牵头的各类公开，搭建公开平台，随时接受广大职工和社会各界的监督。为了对风险控制进行有效控制，实行廉政风险预警，畅通廉政风险预警信息“绿色通道”，采取事前预防、事中监控、事后处臵办法，及时发现倾向性、苗头性问题，及时处理，避免问题渲化发展成违纪违法行为。
二、履行廉政风险防控“一岗双责”情况
一年来，按照公司纪监部的要求，在党支部的组织下，我们强化自身学习，坚决贯彻执行党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”，做到既勤政又廉政，用规范的行为去办事，用合理的制度去管理，高度重视学习，努力改进自己的主观世界，才能在思想上筑起一道拒腐防变的堤坝。
强化学习，不断增强拒腐防变的能力
为了使公司能够健康发展，我们始终坚持以学习自警自励，以学习提高自我，以学习增强拒腐防变的能力。一是学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”主要思想，不断地用科学的理论武装头脑，树立正确的世界观和方法论。提高干部党员的政治素养；二是学习党中央、国务院有关党风廉政建设、纠正不正之风的政策，进一步提高了纠正不正之风的重要性和必要性的认识，转变思想观念和工作作风，不断改造主观世界，树立正确的人生观、价值观、权位观和地位观；三是提高整体领导班子的政治素质和工作能力，增强班子内部工作的原则性、系统性、预见性和创造性，使我们的领导干部真正成为有知识、懂业务、胜任本职工作的行家里手。通过学习，树立了正确的人生观、价值观、利益观，保持了健康向上的人生追求和廉洁敬业的工作作风，增强了全心全意为职工服务，诚心诚意为职工谋利益，兢兢业业为职工办实事的公仆意识，坚定了马列主义和毛泽东思想理论信念，提高了班子拒腐防变的能力。
勤政务实，各司其职，做好本职工作
廉政自律不仅要管好自己，还要各司其职，领导班子共同管理好劳动服务公司廉政风险防控工作，更重要的是切实转变工作作风，着力把涉及公司的大事、难事和职工群众关心的热点、难点问题处理好、解决好，从而带动劳动服务公司持续健康的发展。
一年来，我们领导班子成员严格执行廉洁自律的各项规定，大力抓好分管单位的党风廉政建设。工作中，我们按照“三个代表”重要思想的要求，从群众中来到群众中去，兢兢业业，尽职尽责，经常深入基层，深入群众，开展调查研究，掌握生产第一线情况，进行现场办公，着力解决职工中的大事、难事和职工关心的焦点和难点问题，但也存在一些差距和不足，在今后的工作中，我们将作最大的努力，认真加以解决。
强化领导责任，提升防控效能
一是强化领导责任。把贯彻落实公司纪监部“关于开展廉洁风险防控自查工作”的部署，作为深入风险防控管理的重要任务。通过责任分解，责任分工，责任考核，强化领导人员确定履行“一岗双责”。二是提升防控效能，认真落实各项防控管理制度，突出防控重点，细化责任目标，加强日常检查和年度考核，根据业务发展变化及时修订防控措施，把廉洁风险管理融入金融管理全过程，提升防控效能。三是及时总结经验，完善制度，对近年来防控管理的好经验、好做法及时总结推广，对行之有效的防控措施固化下来，形成长效机制；按照公司实际情况修订考评办法，并做好党风廉政制和精神文明建设检查考核的主要内容，促成防控工作的有效落实。
三、廉洁风险防控工作宣传教育情况
廉政风险防控，构筑思想道德防线，立足于防控，增强拒腐防变的自觉性，进一步加强思想政治教育，这种教育是多层次、多渠道、多方式的。首先是加强马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的教育，使自己掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的锐利思想武器，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，坚持全心全意为广大职工服务的宗旨，做到有权不移公仆心。四月份以来，公司利用各种有效形式，组织学习《中国共产党党内监督条例》，《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关规定，使公司干部职工全面领会廉政风险防控工作的基本内涵和主要精神，让廉政风险防控管理的基本理念
某某公司某某年风险排查自查报告
某某某某有限公司：
为全面贯彻落实某某某某某年风险排查工作要求，根据公司总部印发《关于开展公司系统某某年度风险排查工作的通知》要求，我公司继续巩
固和落实前期“压库存，防风险”专项检查治理工作成果，防范和化解经营风险，并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定发展。现将自查结果汇报如下：
一、工作组织
为加强公司风险管理，及时查找、发现和纠正存在的问题，防范并遏制库存风险和业务风险，某某公司专门成了以公司总经理为组长的专项检查小组，并于1月7日至1月16日围绕公司某某年房地产开发经营情况，对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面进行了深入自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成，具体成员如下：
小组组长：某某
副组长：某某某、某某某、某某某
成员：某某某、某某某、某某某、某某某、某某某、某某某
二、自查基本情况
本次排查对象包括公司本部、某某某房产、某某物业管理有限公司。专项检查小组成员根据业务职能，按照《通知》要求，重点排查某某理想城商品房库存风险和公司流动性风险，并结合前期“压库存、防风险”专项治理中相关整改问题，重新梳理整改时间节点，对去化措施、时间节点做出了调整。同时认真查找、纠正公司可能存在的资金回流速度隐患和潜在风险。
经自查，公司决策的重大业务和管理事项总体较规范，不存在重大风险，但在自查过程中也发现一些风险隐患，公司已采取针对措施进行整改，将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险。具体检查结果报告如下：
经营管理方面
问题1：自某某年受公司总部委托收购某某某某臵业以及将某某项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来，某某公司现有某某某某臵业、某某某某、某某项目房产以及两家下属物业公司，客观上在经营管理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚没有形成明确的管理细则，存在一定的经营管理风险。
整改措施：加强公司权限管理，结合公司项目开发具体实际对同城项目公司、异地项目公司的审批事项进行梳理，理顺四家房地产开发公司、两家下属物业公司的管理权限。
目前整改进度：重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程，并根据公司经营管理发展制定《某某某某理想臵业有限公司项目公司管理细则》。
预计整改完成时间：某某年4月底前完成。
去库存方面
问题1：某某年以来，由于某某库存量巨大,加上某某理想城项目所在浑南区域为某某供应量最大的区域,全年销售量价齐跌，区域内房企普遍采取低于成本价销售，试图用以价跑量的方式防止资金流断裂，导致公司某某理想城三期产品库存量较高，去化速度较慢。整改措施：公司对某某理想城商品房库存情况进行梳理，并根据
公司自身项目及意向客户特点灵活制定销售策略，加速去化在售产品的存量。
目前整改进度：某某年初，公司积极贯彻总部去库存有关文件要就，开展“攻坚六十天、再上新征程”营销大会战活动，目前二期二组团剩余房源以特价房方式对剩余尾盘进行销售，确保加快资金回笼速度；三期产
品将以小步快跑、低开平走的节奏将未开始楼栋推出1个月—2个月销售周期，多条产品线并走，形成价格阶梯，以挤压客户，去化主力产品。
预计整改完成时间：对二期二组团剩余尾盘进行清盘，三期在某某年12月底前销售额力争既定目标。
流动性方面
问题1：公司于某某年7月取得浦发银行贷款亿元开发贷款，根据目前的财务状况及某某年资金计划，公司经营现金流入不能偿还即将到期的贷款本金，存在一定的流动性风险。
整改措施：根据公司经营计划安排，积极与交通银行等金融机构进行沟通，申请文萃路项目开发贷款约2亿元；同时加强与信托等融资机构进行沟通协商、筹措资金，积极探索构建“金融地产”合作开发模式。
目前整改进度：结合公司经营发展资金需求，财务部在年初制定某某年融资计划，并积极与交通银行等金融机构进行业务洽谈，力争在某某年上半年取得相关融资。
预计整改完成时间：某某年7月底前完成新融资。
其他风险因素
问题1:某某理想城三期材料出入库手续存在个别批次材料因直接
现场出库导致控制不严，出现手续日期延后情况;某某泉天下项目施工现场门窗、电梯等成品保护存在安全风险。
整改措施：针对某某理想城三期出入库管理不规范的现象，工程部制定统一文件格式管理，规范对出入库文案的保存和管理；目前某某泉天下项目处于缓建状态，施工单位门窗、电梯工程尚未竣工验收，截止12月
底安装进度分别为70%、90%。项目公司经与施工单位协商，由施工单位派人现场负责看护，确保复工前的门窗、电梯后续使用。
目前整改进度：对已对某某理想城库存材料进行全面清理盘点，并建立出入库单和出入库台账，双向管理公司工程材料入库；某某泉天下在建工程中的门窗、电梯保护事宜，由相关分包施工单位派人现场负责看护中，甲方工程人员每天派人巡检，并定期进行维护。
预计整改完成时间：某某年12月底、项目项目重新启动前。问题2：某某泉天下工程款支付情况延后，未付工程压力较大。整改措施：目前项目公司处于股权退出阶段，由于某某泉天下项目地处三四线城市，当地经济及房地产市场形势更为严峻，目前尚无法准确判断完成处臵的具体时间。同时考虑到某某泉天下项目现已处于缓建状态，由于目前公司资金周转较困难，在该项目重新启动前，及时与各付款单位进行沟通、协调。
目前整改进度：根据公司总部处臵工作相关要求，梳理项目公司某某年合同台账及现场签证单等审批程序，对未付款项目进行分类，并在合理控制项目开发节奏的基础上，暂缓工程款支付。
预计整改完成时间：根据项目项目处臵进展情况，合理统筹工程款支付工作。
三、整改结果
针对自查中发现的上述问题，某某公司将在后续的工作中进一步
巩固自查整改成果，不断完善和规范工作程序，防范规避风险。同时，为了巩固此次自查自纠工作的成果并建立防治的长效机制，公司将在严格落实整改的基础上，明确内部管理权限和职责，深化规范性经营的生产管理理念，尽可能避免同类问题重复发生，最大限度的降低公司经营风险。
篇三：自查自纠风险排查攻坚期
关于开展安全生产领域风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动实施方案
一、目的和意义
根据山西省人民政府安全生产委员会关于印发《全省安全生产领域风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动实施方案》的通知晋安发〔2021〕13号文件精神,为认真落实岁末年初全国安全防范工作紧急视频会议及全省安全生产工作电视电话会议精神，结合我厂实际，也为了确保我厂安全形势稳定发展，做好岁末年度、元旦春节期间的安全管理工作，坚决预防和遏制各类事故发生。现决定开展安全生产领域风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动，制定实施方案如下：
二、组织机构
（一）领导小组
组
长：***副组长：******成
员：************************************（二）办公室
领导组下设办公室。办公室设在**部门，办公室主任由**兼任，。主要负责督促各车间“百日攻坚”集中行动的组织落实，及时收集、汇总、梳理、通报相关情况。
三、活动时间安排
即日起至2022年3月底
四、“百日攻坚”集中行动重点检查内容
1、“三违”行为整治：收集常见违章行为清单，制作成图版悬挂在各车间，起到警示作用，防范类似事故发生；由各车间负责人牵头，分析辨识各车间可能存在的三违行为，登记建档，形成了三违清单；各级管理人员不定时对现场进行检查，充分利用微信现场打卡群，及时发现现场安全隐患，严肃处理岗位人员的“三违”行为。通过以上活动，使我厂形成一种反三违工作安全工作的长效机制，全面消除习惯性违章行为，减少生产安全事故发生，保障企业安全稳定发展。
2、安全风险辨识管控工作：完善风险隐患双重预防体系,持续开展对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险进行辨识并分级管理;在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏、区域安全风险分级管控责任人公示牌。
3、隐患排查治理工作：按照《危险化学品企业安全风险隐患排查实施导则》持续开展各类隐患排查；依据政府下发文件适时开展相关专项隐患排查；利用厂部微信打卡群，开展日常隐患排查，发现安全隐患，现场督导，现场落实，做到限期整改，以对隐患和问题“零容忍”的态度，周密部署，狠抓落实，把事故隐患消灭在萌牙状态。
3、按照《危险化学品安全生产专项整治三年行动实施方案》中的任务清单要求，逐项对照，进行再复查，及时查漏补缺。
4、特殊作业环节管理情况：对于大中修作业，特别是在危险区域的检维修必须按照既定的实施方案，车间主任（或分管检维修副主任）召开专题会议，由专人负责落实工器具准备、现场防范措施、危2险因素及具体的安全措施；继续加强检修票证管理，加大检修票证的检查考核力度。
5、重大危险源安全风险管控措施：按要求对粗苯储罐安全阀、紧急切断阙、冷却降温设施进行检查，确保完好且正常投用；仪表组定期对有毒气体报警、联锁系统、视频监控系统进行维护保养，并确保重要参数能够远传和连续记录；调度集控室值班人员必须熟悉掌握应急处置程序,熟练操作消防报警设施；风险预警平台必须保证24小时有人值守，有异常及时进行处置；严格执行重大危险源安全包保责任制。
6、承包商管理：必须保证承包商具备相关施工资质，施工人员必须持证上岗；施工人员必须与施工单位签订有效的劳务合同；必须缴纳意外险；安全培训必须有针对性的进行培训，培训合格后方可进入现场施工作业；严格审查施工方案，方案必须具有可行性，必须涵盖全面的安全措施；强化施工现场安全措施落实与监督管理，施工前必须按照落实方案中各项安全管理措施。
7、其它法律、法规、规章规定的生产经营建设行为：持续开展《中华人民共和国安全生产法》、《刑法修正案（十一）》有关安全生产内容的学习，使我厂主要负责人、管理人员、从业人员做到知法懂法。
五、方法步骤
第一阶段：宣传部署阶段（2022年1月1日-2022年1月2日）
1、各车间要根据厂部领导组的总体安排，成立“百日攻坚”集3中行动领导组，配齐工作人员，分解责任，做好“百日攻坚”集中行动期间的安排部署工作，召开动员会学习安全生产风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动实施方案。
2、各车间要设立“百日攻坚”集中行动专栏，进行广泛宣传发动，引导广大员工积极参与，支持“百日攻坚”行动，切实增强安全自律意识。
第二阶段：车间自查与厂部督查相结合。（2022年1月3日-2022年1月10日）
1、车间自查
各车间要认真组织全面开展自查自纠，不留死角。同时采取定期、不定期或抽查的方式，对各部门、车间加强督促检查。
2、厂部大检查
厂部于1月10日前组织开展一次百日攻坚”集中行动专项检查。元旦、春节期间组织开展一次综合安全大检查，以保证各车间的安全生产。
第三阶段：提高阶段（1月11日-3月底）
落实“百日攻坚”集中行动期间排查出的隐患整改情况，以及安全管理工作中所采取的措施是否到位。认真总结经验教训，提升安全管理理念，提高安全管理水平。
六、工作要求
（一）加强领导，认真部署。各部门负责人要对此次“百日攻坚”集中行动亲自进行安排部署，成立由主要负责人任组长的领导小组，亲自研究部署、组织推动，层层传导压力、压实整治责任，确保收到4实效。
（二）全面排查，落实责任。全面开展安全风险隐患排查，彻查整改各类隐患问题。对检查排查出的隐患，要制定整改方案，做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”，确保隐患整改到位。
（三）从严整治，严肃问责。“百日攻坚”集中行动期间，各部门要自觉履行安全生产主体责任，按照“隐患就是事故、发现就要处理”原则，对大排查大整治活动工作不认真、不积极的，排查整改不力的，依据相关规定追究相关责任人责任。
（四）加强值守，及时上报。
“百日攻坚”集中行动期间要严格执行24小时领导在岗带班和报告制度，并按照晋安发[2021]13号文件要求，按时将相关信息上报属地安全监管部门。
附件
安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动检查表
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二零二二年一月一日
附件
安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动检查表
检查时间：
序号
121112131415“三违”行为整治
检查内容
是否分析辨识各车间可能存在的三违行为，登记建档，形成了三违清单；
是否严肃处理岗位人员的“三违”行为。
是否建立风险隐患双重预防体系,是否组织全体职工参与对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险进行辨识并分级管理；
是否逐一制定风险防控措施,防控措施是否存在漏洞；
是否在在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡；
是否建立风险清单台账；
是否绘制四色图；
现场是否进行风险四色图公示牌。
是否按照《危险化学品企业安全风险隐患排查实施导则》持续开展各类隐患排查；
是否依据政府下发文件适时开展相关专项隐患排查；
是否开展日常隐患排查，并建立隐患排查台账；
是否对隐患做到限期整改，以对隐患和问题“零容忍”的态度，实现隐患闭环管理；
《危险化学品安全生产专项整治三年行动实施方案》中的任务清单要求，是否要要求完成。
是否严格落实各项安全管理措施；
对于大中修作业，特别是在危险区域的检维修是否按照既定的实施方案，并召开专题会议，由专人负责落实工器具准备、现场防范措6存在问题
备注
安全风险辨识管控工作
隐患排查治理工作
三年行动实施方案
特殊作业环节管理情况
序号
16111202122232425262229303132333435检查内容
施、危险因素及具体的安全措施；
是否严格按审批流程规范办理票证；
是否严格落实施工过程监督的各项安全措施，并安排专人进行监护；
施工完成后，是否及时进行验收。
储罐安全阀、紧急切断阙、冷却降温设施是否完好且正常投用；
罐区溫度、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用，重要参数是否能够远传和连续记录；
罐区视频监控系统是否正常投用，是否并入预警平台检测系统，是否24小时有人值守；
是否采用信息化技术对重大危险源实施现场动态监控,定期对设施、设备进行检测、检验；
罐区泡沫发生器、消防栓、灭火器等消防设是否正常投用；
值班操作人员是否熟悉掌握应急处置程序,是否熟练操作消防设施；
风险预警平台是否24小时有人值守，有异常是否及时进行处置；
是否严格执行重大危险源安全包保责任制。
严承包商是否具备施工资质，施工人员是否持证上岗；
施工人员是否与施工单位签订有效的劳务合同；
施工单位是否为施工人员缴纳意外险；
存在问题
备注
重大危险源管控
是否存在有职业性禁忌症的施工人员进入现场施工作业；
承包商管入厂安全培训是否有针对性，是否存在未培训合格进入现场施工作理
业；
是否严格审查施工方案，方案是否具有可行性，是否涵盖全面的安全措施；
是否强化施工现场安全措施落实与监督管理，施工前是否严格落实方案中各项安全管理措施。
是否存在其它违反法律、法规、规章规定的生产经营建设行为；
其它法律、是否开展《中华人民共和国安全生产法》、《刑法修正案（十一）》法规、规章有关安全生产内容的学习；
序号
36规定的生产经营建设行为
检查内容
从业人员是否能够知法懂法。
存在问题
备注
3其它问题
检查人员
篇四：自查自纠风险排查攻坚期
《吕梁市安全?产领域风险隐患?排查?整治“百?攻坚”集中?动实施?案》市应急管理局煤矿“百?攻坚”检查组在中兴煤矿进?现场安全检查吕梁市安全?产领域风险隐患?排查?整治“百?攻坚”集中?动实施?案为深刻汲取寿阳“12·6”?灾事故、孝义市“12·15”?法盗采煤炭资源案件等市内外事故教训，认真做好岁末年初和今后?段时期安全防范?作，根据省委、省政府安排部署，市委、市政府决定在全市开展安全?产领域风险隐患?排查?整治“百?攻坚”集中?动（以下简称集中?动），现制定如下实施?案。?、总体?标坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”原则，持续深化安全?产专项整治三年?动，全?开展地毯式、拉?式、滚动式风险隐患?排查?整治，严打“三违”?为，严查失职渎职，严肃追责问责。通过开展集中?动，整改治理?批安全事故隐患、依法严惩?批?法违法?为、关闭取缔?批违法违规企业、联合惩戒?批严重失信主体、问责曝光?批未履职尽责的单位和个?，有效防范安全风险，切实维护?民群众?命财产安全，为我市全?位推动?质量发展提供安全稳定的社会环境，以优异成绩迎接党的???胜利召开。?、?作重点（?）严格检查?三个重点?业领域1.煤矿：?是?斯、?害、顶板、机运、冲击地压等灾害较重、?井?数较多的?风险煤矿安全“体检”情况；?是执?“六严禁、三严格”的情况；三是“三区联动?体式”?斯抽采、矿井综合防灭?防治?、“可采区”“缓采区”“禁采区”三区管理、“三专两探?撤”等措施及井下爆破作业“?炮三检”和“三?连锁爆破”等制度落实情况；四是安全监控系统数据真实完整的情况；五是年底前取缔劳务派遣?、井?煤矿单班?井?数减到500以下情况。2.?煤矿?：?是按设计组织建设?产情况；?是填绘更新图纸情况；三是重?设备设施按规定检测情况；四是外包?
程现场管理情况；五是??品等使?管理情况；六是?产系统整合使?情况；七是停产停建矿、关闭矿、技改矿、基建矿等矿井的隐患治理情况；?是实际投资?安全责任落实、技术?员和安全管理?员履职情况。3.危险化学品：?是应对化解价格上涨和极端天?带来的安全风险情况；?是?法?化?和出租场所?法建设化??产线排查整治情况；三是动?、受限空间、盲板抽堵等特殊作业执?国家标准和制度落实情况；四是构成重?危险源的化?、危险化学品企业的危险化学品安全?产风险监测预警平台运?情况；五是涉及“两重点?重?”的化?、危险化学品企业落实国家相关防范管控措施情况；六是精细化?企业开展“四个清零”?作完成情况；七是化?项?设计?件、安全设计诊断排查及台账建?情况；?是禁??产、经营、储存、运输和燃放烟花爆?规定执?情况。4.道路运输：?是“两客?危?货”重点营运车辆的安全技术状况和驾驶员的安全教育情况，“三超?疲劳”、动态监控、安全锤和灭?器等应急装备配备情况；?是危险品运输企业落实法规规范要求和“五不承运、五不出车”要求实施情况，特别是民?爆炸物品运输企业全过程安全管控情况，汽车客运站“三不进站、六不出站”制度落实情况、乘客安全带规范使?情况，“三品”检查制度落实情况；三是城市公交车驾驶员?理疏导?作开展情况，城市公交车技术状况和安全设施设备配备情况，营运汽车出车前性能检测落实情况；四是公交、出租客运场站、公路?运?程建设（施?现场、???活区、易燃物品存放区、活动板房、仓库及配电设施）等?流密集场所等?灾防控?作落实情况及彩钢夹芯板和彩钢板复合保温材料的建（构）筑物排查情况；五是?法超限超载整治及“?超四罚”落实情况；六是急弯陡坡、?陡边坡、临崖临?、长陡下坡、桥隧、易积雪积冰路段、交通流量集中易拥堵路段等路段安全管理情况，公路独柱墩桥梁运?安全情况；七是公路?运?程建设?程冬季施?安全管理措施落实情况，特别是起重机械、深基坑、??模、脚?架等危险性较?的分部分项?程；?是?上涉客运输安全治理及落实客船“四不乘船、?不出航”等禁限规定情况。5.建筑施?：?是房屋建筑和市政基础设施?程施?现场临时建筑安全隐患排查整治情况；?是冬季施?项?和停?项?巡查检查情况；三是对起重机械、深基坑、??模等?程及施?现场安全隐患排查和?处坠落、物体打击、基坑坍塌等?风险点的防控以及监督执法检查情况；四是施?现场防冻、防滑等防护措施制定情况；五是?雪?风天?强?组织施?作业，抢?期、赶进度查处情况；六是施?现场?灾隐患排查整治及动?审批制度落实情况；七是乡房屋隐患排查整治，特别是灾后农村房屋安全隐患排查整治情况；?是商住混合体建筑消防安全综合整治及消防安全服务纳?物业服务企业监管和考评情况。6.燃?安全：?是天然?长输管道、城市燃?管?、液化?罐（罐、储、运、?）等安全隐患排查整治情况；?是餐饮店、居民家中等燃?使?场所燃??具、连接软管、减压阀和燃?泄漏报警装置等排查治理情况；三是?瓶实名制管理规定落实情况；四是擅?拆除、改装、迁移、暗埋燃?设施和?具等问题查处情况，瓶装液化??法储存、运输、充装和倒装等现象整治情况；五是油?长输管道占压、交叉穿越、间距不?等问题查处情况；六是管道?后果区特别是?员密集型?后果区风险管控措施落实情况；七是管道巡线巡查和周边第三?施?现场管控措施落实情况；?是管道周边地质灾害防范措施制定落实情况；九是燃?站、汽车加?站、商业?户燃?设施、燃?企业办公楼、营业服务?点、液化?油?储配站、供应点等场所规范化常态化管理制度落实情况；?是整治燃?领域?证经营、?证运载钢瓶、“??点”等违法违规?为情况。7.民爆物品：?是民爆物品?产、销售、运输、储存、使?全过程安全管控情况；?是储存库安全评价报告有效情况；三是?防、物防、技防、?防等措施落实情况；四是民爆物品承运单位道路运输车辆动态监控平台建?情况，及车辆?员资质具备、警?标志安装情况；五是民爆信息系统利?使?情况；六是民爆物品流向登记“?清点、周核对、?检查”制度及爆破作业民爆物品发放、领取、使?、清退和爆破作业过程的安全管理规定执?情况；七是矿?企业从事爆破作业?员资质排查整治情况；?是主要负责?安全管理责任落实情况。8.?化旅游：?是歌舞、游艺、剧院、互联?营业等场所消防安全隐患排查整治情况；?是旅?社和在线旅游企业对旅游产品、旅游线路进?安全评估，落实旅游包车“五不租”制度等情况；三是旅游景区出??、重要游览点、室内演出场
所和观光车、摆渡车、索道等设施设备隐患排查整治情况；四是单位主要负责?履职和安全?产管理责任落实情况；五是安全?产标准化建设开展及特殊岗位和全体从业?员培训持证情况；六是重要设施、装备管护及双重预防机制建设情况。9.?业园区：?是涉爆粉尘、液氨制冷、危险化学品停车场、建设施?、受（有）限空间作业等专项治理情况；?是化?园区安全风险评估分级及安全风险辨识和隐患排查治理开展情况；三是?产装置、?产?艺、设备管线等??风险隐患排查整改情况。10.特种设备：?是?员密集场所的电梯、?型游乐设施、客运索道和压?容器等特种设备集中整治情况；?是长输管道、油??站场管道和公?燃?管道等压?管排查摸底建档情况；三是?业管道、充装单位、起重机械、场（?）内机动车辆、景区旅游观光车辆等安全隐患排查整治情况。11.?属冶炼：?是熔融?属吊运、控流、浇铸等设施设备定期探伤检查检测，及相关系统检测报警装置配备情况；?是煤?设备设施图纸、技术资料档案完善，安全检测报警仪和安全警?标志配置设置等情况；三是预防煤?、粉尘爆炸等事故制度，及配套装置标准规范执?情况；四是重?危险源风险管控措施落实情况；五是从业?员培训持证上岗情况。12.消防安全：?是单位场所消防?续审批及安全管理机构、制度、规程建?落实情况；?是防?巡查检查及隐患整改情况；三是疏散、逃?、消防等?命通道排查整治情况；四是???电?油??安全规范执?落实情况；五是电动??车违规充电整治情况；六是?员密集场所明?作业报批程序及现场监护和安全措施落实情况；七是违规使?可燃易燃材料装修、装饰、搭建?为排查整治情况；?是消防设施器材维护保养及使?培训情况。13.森林防?：?是森林防?责任落实情况；?是??险时段禁?令执?、重点卡?管控、护林?员驻守情况；三是林区输配电、通信等设施?灾隐患排查治理情况；四是祭祀、农事、旅游、施?等野外??管控情况；五是??险期、重要时段扑?队伍前置、装备配备等应急准备情况；六是预案修订演练、值班值守情况。（?）重点查处打击?五类?为1.严厉打击?法盗采矿产资源的?为；2.严厉打击超层越界组织?产的?为；3.严厉打击以保供名义超核定能?组织?产的?为；4.严厉打击?证、证照不全或过期、超许可范围从事?产、经营、建设活动的?为；5.严厉打击新、改、扩建项?未经审查验收擅?组织建设或?产经营活动的?为；6.严厉打击停产停业整顿未经验收擅?组织?产的?为；7.严厉打击?法转包、分包及资质挂靠的?为；8.严厉打击瞒报、谎报?产安全事故的?为；9.严厉打击拒不执?安全监管监察指令、抗拒安全执法的?为；
9.严厉打击拒不执?安全监管监察指令、抗拒安全执法的?为；10.严肃整治相关单位为?法?产经营建设活动供电、供?、供?、供应??品的?为；11.严肃整治违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等“三违”?为；12.严肃整治安全?产虚假培训、使?假证、?证上岗的?为；13.严肃整治未按要求开展安全风险辨识管控和隐患排查治理的?为；14.严肃整治重?隐患未依法落实“双报告”规定或未按规定期限整改的?为；15.严肃查处其他违反安全?产法律、法规、规章的?产经营建设?为。三、时间步骤从即?起?2022年3?底结束，分三个阶段进?。（?）制定?案、?查?纠（2021年12?底前）各县市区和市级重点?业领域专项?动领导?组办公室结合实际制定本地、本?业领域集中?动实施?案，并于
2?底前报市集中?动办公室。同时，确定1名副县级?部作为专项?动联络?，联络?有关信息?并报送。各县市区、市直有关部门要迅速动员部署，督促企业制定?案，全?开展?查?纠，及时纠正?法违法?产经营建设?为，消除事故隐患，?查?纠情况要上报属地安全监管和?业管理部门。（?）全?检查、集中整治（2022年1?—2?15?）县级政府要组织有关部门对所属各?业领域?产经营建设单位逐?进?检查；市直有关部门对本级负责监管的?产经营建设单位进?全?检查，并对各县市区检查的?产经营建设单位按照不少于
10%的?例进?抽查。市集中?动办公室组织巡回指导组对各县市区和市直有关部门开展情况进?督导检查。（三）建章?制，总结提升（2022年2?16?—3?底）各县市区、市直有关部门、各企业要对集中?动进?认真总结，深?分析共性问题和重?隐患，深挖背后的深层次?盾，梳理出在法律制度、政策措施、标准规定等??需要建?健全、补充完善的内容，建?和完善安全?产长效机制，巩固和扩?活动成果，确保安全?产隐患和问题及时整改到位。四、?作要求（?）加强组织领导。市委、市政府成?集中?动领导组，市委书记、市长任组长，市政府各副市长、秘书长任副组长。领导组下设13个重点?业领域专项?动领导?组，组长由分管副市长担任，副组长由协管副秘书长及?业主管部门主要负责?担任，成员由各?业主管部门根据?作需要确定。各县市区、各有关部门也要成?领导机构，由党政主要负责同志任组长，组织领导本地区、本?业领域集中?动。按照“三管三必须”规定，各?业领域主管部门牵头负责本?业领域专项?动的组织指导协调和联合执法检查，其他有关部门既要密切配合，?要各负其责，形成?作合?。各?产经营建设单位主要负责?要切实负起安全?产第?责任?的责任，认真组织开展?查?纠，针对排查出的问题隐患，落实整改?案、责任、时限、措施和资?，全?提?依法依规?产经营建设?平。（?）?泛宣传发动。市集中?动办公室按照举报投诉线索“?闭环、两移交、三公开”?作机制，开通投诉热点和邮箱，受理投诉举报。在报纸、电台、电视台等主流媒体和新媒体设置集中?动专栏，?泛宣传发动，引导??参与、主动举报?法违法?产经营建设?为，及时曝光典型?法违法?为，接受社会舆论监督。
动举报?法违法?产经营建设?为，及时曝光典型?法违法?为，接受社会舆论监督。（三）强化科技运?。各县市区、各有关部门要充分利?卫?执法、监测监控、预警预报等信息化监管?段，特别是要通过?电数据监测分析，及时发现?产经营建设单位是否存在明停暗开、昼停夜开、超负荷?产、未及时停产整顿、不落实基本安全保障措施等?法违法?产?为和停产停?、紧急停车、?动停产等异常?产?为，提升打击盗采国家矿产资源、违法违规组织?产的效能。各县市区、各有关部门要进?步加?资?投?，建设完善?批科技化、信息化设施设备，提?打击?法违法?产经营建设?为的信息化?平。（四）从严监管执法。各县市区、各有关部门要强化联合执法，形成集中?动?压态势，坚决落实“七项措施”：?是对?法?产经营建设和经停产整顿仍未达到要求的，依法关闭取缔；?是对?法违法?产经营建设的有关单位和责任?，按规定予以顶格处罚；三是对存在违法?产经营建设?为和存在重?事故隐患的单位，依法责令停产停业整顿，并严格落实政府分管负责?挂牌督办等监管措施；四是对触犯法律的有关单位和?员，依法追究责任，对触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任；五是对抽查检查应发现未发现、应处罚未处罚?法违法?产经营建设?为的，依规依纪依法予以追责问责；六是对为?法违法?产经营建设?为充当“保护伞”的，?查到底严惩不贷；七是对发?重特??产安全事故的、?法违法?产经营建设?为存在现实危险或导致发?重?涉险事故的，要对县乡党委政府和?业领域主管部门负责?采取就地免职等组织处理措施，并依法依规追责。（五）及时汇总上报。各县市区、各有关部门每?16时前将当??作进展情况报送市集中?动办公室。同时，各县市区每周五报送?作进展情况时?少报送2个负?典型案例以及?法违法?产经营建设?为、重?事故隐患统计表（见附件6）。2022年3?31?前，各县市区、各重点?业领域专项?动领导?组办公室将?作总结报送市集中?动办公室。举报投诉热线：************（?作?8:00-12:00；14:30-18:00）************（24?时）举报投诉及信息报送信箱：**************吕梁?报
篇五：自查自纠风险排查攻坚期
[XX公司风险排查自查报告范文]风险排查自查报告范文
某某公司2022年风险排查自查报告某某某某有限公司：
为全面贯彻落实某某某2022年风险排查要求，根据公司总部印发《关于开展公司系统2022年度风险排查工作的通知》要求，我公司继续巩固和落实前期“压库存，防风险”专项检查治理工作成果，防范和化解经营风险，并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定发展。现将自查结果汇报如下：
一、工作组织为加强公司风险管理，及时查找、发现和纠正存在的问题，防范并遏制库存风险和业务风险，某某公司专门成了以公司总经理为组长的专项检查小组，并于1月7日至1月16日围绕公司2022年房地产开发经营情况，对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面进行了深入自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成，具体成员如下：
小组组长：某某副组长：某某某、某某某、某某某成员：某某某、某某某、某某某、某某某、某某某、某某某二、自查基本情况本次排查对象包括公司本部、某某某房产、某某物业管理有限公司。专项检查小组成员根据业务职能，按照《通知》要求，重点排查某某理想城商品房库存风险和公司流动性风险，并结合前期“压库存、防风险”专项治理中相关整改问题，重新梳理整改时间节点，对去化措施、时间节点做出了调整。同时认真查找、纠正公司可能存在的资金回流速度隐患和潜在风险。
经自查，公司决策的重大业务和管理事项总体较规范，不存在重大风险，但在自查过程中也发现一些风险隐患，公司已采取针对措施进行整改，将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险。具体检查结果报告如下：
（一）经营管理方面问题1：自2022年受公司总部委托收购某某某某置业以及将某某项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来，某某公司现有某某某某置业、某某某某、某某项目房产以及两家下属物业公司，客观上在经营管理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚没有形成明确的管理细则，存在一定的经营管理风险。
整改措施：加强公司权限管理，结合公司项目开发具体实际对同城项目公司、异地项目公司的审批事项进行梳理，理顺四家房地产开发公司、两家下属物业公司的管理权限。
目前整改进度：重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程，并根据公司经营管理发展制定《某某某某理想置业有限公司项目公司管理细则》。
预计整改完成时间：2022年4月底前完成。
（二）去库存方面问题1：2022年以来，由于某某库存量巨大,加上某某理想城项目所在浑南区域为某某供应量最大的区域,全年销售量价齐跌，区域内房企普遍采取低于成本价销售，试图用以价跑量的方式防止资金流断裂，导致公司某某理想城三期产品库存量较高，去化速度较慢。
整改措施：公司对某某理想城商品房库存情况进行梳理，并根据公司自身项目及意向客户特点灵活制定销售策略，加速去化在售产品的存量。
目前整改进度：2022年初，公司积极贯彻总部去库存有关文件要就，开展“攻坚六十天、再上新征程”营销大会战活动，目前二期二组团剩余房源以特价房方式对剩余尾盘进行销售，确保加快资金回笼速度；
三期产品将以小步快跑、低开平走的节奏将未开始楼栋推出1个月—2个月销售周期，多条产品线并走，形成价格阶梯，以挤压客户，去化主力产品。
预计整改完成时间：对二期二组团剩余尾盘进行清盘，三期在2022年12月底前销售额力争既定目标。
（三）流动性方面问题1：公司于2022年7月取得浦发银行贷款5.96亿元开发贷款，根据目前的财务状况及2022年资金计划，公司经营现金流入不能偿还即将到期的贷款本金，存在一定的流动性风险。
整改措施：根据公司经营计划安排，积极与交通银行等金融机构进行沟通，申请文萃路项目开发贷款约2亿元；
同时加强与信托等融资机构进行沟通协商、筹措资金，积极探索构建“金融地产”合作开发模式。
目前整改进度：结合公司经营发展资金需求，财务部在年初制定2022年融资计划，并积极与交通银行等金融机构进行业务洽谈，力争在2022年上半年取得相关融资。
预计整改完成时间：2022年7月底前完成新融资。
（四）其他风险因素问题1:某某理想城三期材料出入库手续存在个别批次材料因直接现场出库导致控制不严，出现手续日期延后情况;某某泉天下项目施工现场门窗、电梯等成品保护存在安全风险。
整改措施：针对某某理想城三期出入库管理不规范的现象，工程部制定统一文件格式管理，规范对出入库文案的保存和管理；
目前某某泉天下项目处于缓建状态，施工（分包）单位门窗、电梯工程尚未竣工验收，截止12月底安装进度分别为70%、90%。项目公司经与施工单位协商，由施工单位派人现场负责看护，确保复工前的门窗、电梯后续使用。
目前整改进度：对已对某某理想城库存材料进行全面清理盘点，并建立出入库单和出入库台账，双向管理公司工程材料入库；
某某泉天下在建工程中的门窗、电梯保护事宜，由相关分包施工单位派人现场负责看护中，甲方工程人员每天派人巡检，并定期进行维护。
预计整改完成时间：2022年12月底、项目项目重新启动前。
问题2：某某泉天下工程款支付情况延后，未付工程压力较大。
整改措施：目前项目公司处于股权退出阶段，由于某某泉天下项目地处三四线城市，当地经济及房地产市场形势更为严峻，目前尚无法准确判断完成处置的具体时间。同时考虑到某某泉天下项目现已处于缓建状态，由于目前公司资金周转较困难，在该项目重新启动前，及时与各付款单位进行沟通、协调。
目前整改进度：根据公司总部处置工作相关要求，梳理项目公司2022年台账及现场签证单等审批程序，对未付款项目进行分类，并在合理控制项目开发节奏的基础上，暂缓工程款支付。
预计整改完成时间：根据项目项目处置进展情况，合理统筹工程款支付工作。
三、整改结果针对自查中发现的上述问题，某某公司将在后续的工作中进一步巩固自查整改成果，不断完善和规范工作程序，防范规避风险。同时，为了巩固此次自查自纠工作的成果并建立防治的长效机制，公司将在严格落实整改的基础上，明确内部管理权限和职责，深化规范性经营的管理理念，尽可能避免同类问题重复发生，最大限度的降低公司经营风险。