项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表5篇

时间：2022-11-20 10:25:02 来源：网友投稿

项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表5篇项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表　　山西省工业设备安装有限公司岗位廉洁风险点及风险防控措施　　单位：碳四深加工项目（盖章）　　姓名岗位职务　　岗位主要职责　　张凯　　1下面是小编为大家整理的项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表5篇,供大家参考。

项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表5篇

篇一：项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表

　　山西省工业设备安装有限公司岗位廉洁风险点及风险防控措施

　　单位：碳四深加工项目（盖章）

　　姓名岗位职务

　　岗位主要职责

　　张凯

　　1、项目经理对本工程的质量、形

　　象进度计划和安全生产负全部责任，比

　　对公司总经理负责。

　　2、认真贯彻执行国家有关安全生

　　产方针，劳动保护政策，法规和上级有

　　关决议，并负责检查实施，确保工程安

　　项目部

　　项目经理

　　全牛产。3、对本工程必须严格执行国家和地

　　方有关工程施工标准和技术规范，确保本工程质量全面达到优良。

　　4、组织编制、部署、审批本工程

　　的施工进度计划及具体实施情况。督促

　　检查本工程各职能部门人员的执行情

　　况，并安排有关的计划及调整措施，确

　　保本工程按时完成。

　　5、负责组织生产例会制度，并及

　　填报日期：2015年11月25日

　　岗位潜在廉洁风险点

　　1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督；

　　廉洁风险防控措施

　　1、制定严格执行公司《项目管理规定》在本岗位的实施细则；2、依据公司发《资金管理暂行办法》建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法。3、严格执行了《项目工程经营管理办法》；4、制订了岗位责任制和工作细则，

　　3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，监控有漏洞导致虚假物资米购，违反差旅费报销等，违反财经纪律；4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入；5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册；

　　班子成员分工，中心事务公开等制度5、制订了项目部在严格执行公司制定的《物资计划、核销管理办法》《物资采购管理办法》工作流程；6、建立了承包商、供应商数据库，对其进行动态考评管理，犹存劣汰；7、依据公司的项目管理规定，细化本项目部的各环节的执行程序；加强

　　时向公司领导汇报。①每天下午主持召开生产协调会，

　　协调材料，劳动力，机械设备，各工种、各工序之间关系，检查当月计划执行情况，布置次日作业计划。

　　②每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。

　　③每周同甲方及监理单位召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。

　　6、协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。

　　7、坚持’求实创新，至诚服务’的原则，带领项目部全体员工恪守“廉洁奉公，终于职守”的工作规范，加强项目部内部廉正建设，，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐

　　6、明知采购计划不真实、不可行仍给与审批通过，导致失职渎职。

　　对党员的教育、监督，防微杜渐；8在实际的工作中进一步健全廉洁风险防控体系。9、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系•

　　败现象。

　　张伟

　　任登巍

　　项目部项目部

　　生产经理

　　1认真贯彻执行党和国家的方针政策、

　　管理法规，执行局的各项方针目标和规

　　章制度。作为局总经理的委托授权人，

　　在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行

　　使全面管理职权。

　　2、按照合冋要求，统一领导和管理所辖

　　工程项目各工区项目部的施工生产，搞

　　好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。

　　3、组织编制合同段的指导性实施性、施

　　工组织、重要工程的施工组织计划，掌

　　握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。

　　4、做好经济合同管理，认真履行合同规定

　　的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓

　　好工程成本控制。

　　5、组织制定项目工程的年度、季度施工生

　　产和红线成本预算计划，检查计划的实施情

　　况、验工计价和统计监察。

　　1认真贯彻执行党和国家的方针政策、

　　管理法规，执行局的各项方针目标和规

　　章制度。作为局总经理的委托授权人，

　　在局的领导下和局各职能部门的指导下

　　未按规定履行党风廉政建设目标

　　的分解责任。未按公司施工生产制度及标准对

　　：1、认真落实分公司党风廉政建设目

　　标责任制；2、对“三重一大”事项提交分公司

　　所管辖职能部门和项目严格管理和组织，在合同履约中发生业主

　　领导班子集体讨论研究决定；3、严格按照公司制度、标准开展各

　　投诉和其它重大失误。安全生产、文明施工制度标准执行不严，安措费使用不规范，安

　　全隐患排查不严肃，安全监督不到位，导致发生安全事故。接受“盛情”馈赠或感谢。组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理办法》《劳务管理办法》等有关招投标程序，

　　项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；4、坚持安全文明施工，对安全管理、

　　质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。

　　导致有失公平等失职风险。

　　未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。未按公司施工生产制度及标准对所管辖职能部门和项目严格管理

　　1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；

　　开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。2、按照合冋要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。3、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。

篇二：项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表

　　2019-项目经理岗位职责风险点及防控措施-word范文

　　本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！

　　==本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！==

　　项目经理岗位职责风险点及防控措施

　　篇一：试论项目经理安全责任风险的防范与规避

　　试论项目经理安全责任风险的防范与规避

　　201X-07-1210:55系统分类：管理文章专业分类：建筑施工浏览数：269

　　摘要：文章以当前建筑施工企业安全生产管理中存在的诸多问题、隐患，不良倾向，论述了做为工程施工安全管理的第一责任者——项目经理应尽到的责任及在法律、法规、规范框架内如何最大限度的防范、规避安全责任风险，以安全促生产，确保建设项目合同管理目标的全面实现。

　　关键词：安全施工；安全风险；法律责任。

　　《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等诸多法律、法规都明确了建筑施工企业安全生产责任，特别是作为一个建设项目安全生产责任制落实与实施的“第一责任人”，项目经理则无旁贷的应重视安全施工管理；提高安全管理水平；严格执行安全技术规范、规程、标准。以良好的职业素养，带领项目团队，促使工程建设目标的全面实现。

　　建筑施工企业安全生产现状

　　目前建筑行业安全生产形势较之以往，虽有较大改观，但并没有从根本上扭转：建筑生产安全态势依然严峻的整体局面。统计表明：我们国家建筑施工安全事故发生的频率仍然在“高危行业”中名列前茅。高处坠落、物体打击、触电伤害等安全生产事故频发不断。究其原因主要有：

　　1、违法承包

　　施工企业将工程项目违法转包、分包或以挂靠的形式承包给不具备施工资质的单位现象十分普遍。这些具体实施的承包方，大多不具备基本的安全生产管理

　　条件、能力。他们：安全投入严重不足；法规意识淡薄；违章指挥；冒险、盲目施工。而发包方又疏于管控或根本就放弃管理，而是“以包代管”。这就为施工过程中的安全生产带来了极大隐患。

　　2、安全管理制度不健全、责任不落实。

　　2019-项目经理岗位职责风险点及防控措施-word范文

　　施工企业即是生产者，理应制定各项安全生产责任制，并予以认真落实。可事实上在很多施工企业，规章制度制定不健全，责任不落实。制定的安全管理制度内容不切实际、执行不利，甚至于形同虚设，根本达不到“警示众人、敬畏生命、规范操作”的安全管理目的。

　　3、安全隐患的整改措施落实不到位。

　　有些安全隐患是“明睁眼漏”的事，而特别是包括项目经理在内的管理者，往往熟视无睹，存在侥幸。排除安全隐患时走过场，把施工进度永远放在第一位，而没有深刻领会到：进度与安全二者对立统一辩证关系，处理好，会收到相得益彰的双赢结果，否则，将会弄巧成拙、适得其反。有的项目经理不定期组织安全生产检查，即便检查出安全隐患，也没有做到立即整改到位、彻底消除安全隐患，以至于积重难返，而发展到“不可收拾的地步”。安全投入严重不足，施工现场的安全防护设施不齐全、不规范，安全劳保用品发放不及时、不合格（达不到国标规定标准）等等屡见不鲜。

　　4、从业人员整体素质低下

　　从事建筑施工行业第一线的作业人员，整体素质偏低。文化水平、劳动技能

　　、自我安全保护意识均较薄弱，这是一不争事实。关键在于以我们项目经理为首的

　　项目管理层，对以“农民工”为主的一线操作人员，缺乏基本的上岗前安全操作规程培训、教育、考核。施工现场的危险源、危险点，安全防范交底不明确、不彻底。从而使对建筑施工安全常识了解甚少的“农民工”，在大规模工业化生产中显现茫然，屡遭“暗算”这就不足为怪了

　　二、项目经理在安全生产中的责任

　　项目经理在履行职责时应首先明确，“安全生产”是工程建设得以顺利实施的基础。一个称职的项目经理必须把安全生产作为头等大事来抓，搞好安全生产就是最大的效益，事实证明：凡是安全生产落实到位的施工企业，其经济效益都有大幅度提高，否则，就会适得其反。若项目经理在执业过程中，怠于履行职责或不作为，就有可能受到相应的处罚。所以项目经理安全生产的责任越来越重大。而项目经理安全风险意识不强，就会给自己带来很大麻烦，不夸张的说，甚至于是灭顶之灾。作为项目经理我们别无选择，只能积极应对、加强学习，努力加强安全生产风险防范措施的落实，在施工实践中做到最大限度地规避风险，使之不发生或少发生安全事故，即便是在最坏的情况下出现了安全事故，我们也能够凭借良好的超前意识和严谨、务实的工作作风，以强有力的证据证明：我们的安全监督管理是到位的；是经得起法律、法规、条例检验的，从而保护好自己，免于遭受行政、刑事责任的处罚。

　　三、工程开工前安全生产责任制必须全面落实

　　2019-项目经理岗位职责风险点及防控措施-word范文

　　1、工厂项目开工前，项目经理应落实，施工企业三类管理人员安全资质培训、特种作业人员上岗、项目部安全管理体系建立、生产安全事故应急救援预案

　　制定等应符合要求。重点应核查：证件有效期限是否满足要求；人证是否相符；是否存在弄虚作假、张冠李戴等违规现象。

　　2、指定的各种安全规章、制度、措施，应审查其是否具有可操作性、针对性；其深度、广度能否保证满足实际安全施工需要。

　　3、编制《施工组织设计》、《专项施工方案》中，对深基坑、高大模板、脚手架、临边、洞口等存在安全危害隐患较大的分部、分项工程，应有详细阐述。特别对“超过一定规模的危险性较大的分部、分项工程”，需组织专家论证的，必须按规定程序实施，并在施工过程中严格遵守落实。

　　四、施工过程中的安全管理

　　1、牢牢把握住现场施工过程中安全生产的整体状况

　　建筑施工可以说：安全事故的危险无处不在，重要、关键的是作为一名称职、合格的项目经理，对于自己所管辖的区域范围内的大大小小安全防范控制要点，必须做到心中有数，明确薄弱环节在何处？施工中的安全保障措施是否科学、有效。要有前瞻性，要能全面的掌握施工现场总体安全状况。特别是对脚手架搭、拆；深基坑支护；高大模板支撑；各种临边、洞口防护；起重设备安、拆、吊装运行；临时用电；爆破等这些易产生重大安全隐患的分部、分项工程，要逐项、逐处去亲临现场察看，进行动态监控。要想真正做好上述安全监管工作，

篇三：项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表

　　项目经理岗位职责风险点及防控措施

　　篇一：试论项目经理安全责任风险的防范与规避试论项目经理安全责任风险的防范与规避2013-07-1210:55系统分类：管理文章专业分类：建筑施工浏览数：269摘要：文章以当前建筑施工企业安全生产管理中存在的诸多问题、隐患，不良倾向，论述了做为工程施工安全管理的第一责任者——项目经理应尽到的责任及在法律、法规、规范框架内如何最大限度的防范、规避安全责任风险，以安全促生产，确保建设项目合同管理目标的全面实现。关键词：安全施工；安全风险；法律责任。《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等诸多法律、法规都明确了建筑施工企业安全生产责任，特别是作为一个建设项目安全生产责任制落实与实施的“第一责任人”，项目经理则无旁贷的应重视安全施工管理；提高安全管理水平；严格执行安全技术规范、规程、标准。以良好的职业素养，带领项目团队，促使工程建设目标的全面实

　　现。建筑施工企业安全生产现状目前建筑行业安全生产形势较之以往，虽有较大改观，但

　　并没有从根本上扭转：建筑生产安全态势依然严峻的整体局面。统计表明：我们国家建筑施工安全事故发生的频率仍然在“高危行业”中名列前茅。高处坠落、物体打击、触电伤害等安全生产事故频发不断。究其原因主要有：

　　1、违法承包施工企业将工程项目违法转包、分包或以挂靠的形式承包给不具备施工资质的单位现象十分普遍。这些具体实施的承包方，大多不具备基本的安全生产管理条件、能力。他们：安全投入严重不足；法规意识淡薄；违章指挥；冒险、盲目施工。而发包方又疏于管控或根本就放弃管理，而是“以包代管”。这就为施工过程中的安全生产带来了极大隐患。2、安全管理制度不健全、责任不落实。施工企业即是生产者，理应制定各项安全生产责任制，并予以认真落实。可事实上在很多施工企业，规章制度制定不健全，责任不落实。制定的安全管理制度内容不切实际、执行不利，甚至于形同虚设，根本达不到“警示众人、敬畏生命、规范操作”的安全管理目的。3、安全隐患的整改措施落实不到位。

　　4、从业人员整体素质低下从事建筑施工行业第一线的作业人员，整体素质偏低。文化水平、劳动技能、自我安全保护意识均较薄弱，这是一不争事实。关键在于以我们项目经理为首的项目管理层，对以“农民工”为主的一线操作人员，缺乏基本的上岗前安全操作规程培训、教育、考核。施工现场的危险源、危险点，安全防范交底不明确、不彻底。从而使对建筑施工安全常识了解甚少的“农民工”，在大规模工业化生产中显现茫然，屡遭“暗算”这就不足为怪了二、项目经理在安全生产中的责任项目经理在履行职责时应首先明确，“安全生产”是工程建

　　设得以顺利实施的基础。一个称职的项目经理必须把安全生产作为头等大事来抓，搞好安全生产就是最大的效益，事实证明：凡是安全生产落实到位的施工企业，其经济效益都有大幅度提高，否则，就会适得其反。若项目经理在执业过程中，怠于履行职责或不作为，就有可能受到相应的处罚。所以项目经理安全生产的责任越来越重大。而项目经理安全风险意识不强，就会给自己带来很大麻烦，不夸张的说，甚至于是灭顶之灾。作为项目经理我们别无选择，只能积极应对、加强学习，努力加强安全生产风险防范措施的落实，在施工实践中做到最大限度地规避风险，使之不发生或少发生安全事故，即便是在最坏的情况下出现了安全事故，我们也能够凭借良好的超前意识和严谨、务实的工作作风，以强有力的证据证明：我们的安全监督管理是到位的；是经得起法律、法规、条例检验的，从而保护好自己，免于遭受行政、刑事责任的处罚。

　　三、工程开工前安全生产责任制必须全面落实1、工厂项目开工前，项目经理应落实，施工企业三类管理人员安全资质培训、特种作业人员上岗、项目部安全管理体系建立、生产安全事故应急救援预案制定等应符合要求。重点应核查：证件有效期限是否满足要求；人证是否相符；是否存在弄虚作假、张冠李戴等违规现象。

　　2、指定的各种安全规章、制度、措施，应审查其是否具有可操作性、针对性；其深度、广度能否保证满足实际安全施工需要。

　　四、施工过程中的安全管理1、牢牢把握住现场施工过程中安全生产的整体状况建筑施工可以说：安全事故的危险无处不在，重要、关键的是作为一名称职、合格的项目经理，对于自己所管辖的区域范围内的大大小小安全防范控制要点，必须做到心中有数，明确薄弱环节在何处？施工中的安全保障措施是否科学、有效。要有前瞻性，要能全面的掌握施工现场总体安全状况。特别是对脚手架搭、拆；深基坑支护；高大模板支撑；各种临边、洞口防护；起重设备安、拆、吊装运行；临时用电；爆破等这些易产生重大安全隐患的分部、分项工程，要逐项、逐处去亲临现场察看，进行动态监控。要想真正做好上述安全监管工作，项目经理必须具有吃苦耐劳和一丝不苟的工作作风，做到：

　　①、“腿勤”，坚持每天抽出一定时间亲临现场，检查安全防范措施落实情况；安全管理人员、操作人员的安全职责是否到位；现场安全隐患是否已排查完

篇四：项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表

　　工程廉政风险点及其防控措施表

　　工程廉政风险点及其防控措施

　　表1:计量管理

　　流程

　　计量管理

　　所涉对象及廉政风险点

　　防控措施及责任主体

　　所处环节所涉对象

　　项目经理施工单位提部项目经出计量申请理、计量

　　工作人员

　　廉政风险点

　　1、计量资料造假，利用隐蔽工程计量控制难度大等问题虚报、冒领工程量。2、重复计量或计量错误

　　防控措施

　　责任主体

　　1、强化履约考核，与优质

　　优价、劳动竞赛考核、信用

　　评价相挂钩；

　　2、隐蔽工程和关键的分项

　　工程由监理实行现场旁站监

　　督；

　　3、隐敝工程施工前进行施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方联测；

　　工程科质检科计划科

　　4、隐敝工程施工时，留存

　　影像资料，备查；

　　5、使用计量软件编制计量报

　　表，对清单进行拆分，避免

　　重复计量和计量错误。

　　监理复核核

　　审

　　总监办总监及其他监理人员

　　1、对施工单位的虚报、多报计量不予核减2、故意拖延审核计量周期实现不正当利益；3、对施工单位的虚报、多报计量不予核减；4、不认真审核不合理的合同外工程单价

　　1、施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位代表对合同变更的分项工程实行现场核实确认计1量;2、对未能发现施工单位虚报、多报工程量的监理办，处罚监理办相关责任人，并与监理现场工作质量、费用支付挂钩；3、发现施工单位虚报工程量，且有行贿监理单位现场管理人员的行为，立即上报行政主管部门，降低其信用等级，限制其投标；4、据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付的总量控制依据。

　　工程科质检科计划科

　　5、明确审核计量周期及流程，如发生拖延，务必以书面方式说明原因；6限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。

　　建设单位审核审批

　　建设单位工程、计划管

　　理人员

　　1、对施工单位虚报多报的计量审核不严2、故意拖延审批时间，实现不正当利益

　　1、实行多部门、多人联合计量核实；2、对易虚报的隐敝工程进重点审查；3、进行跟踪审计；4、使用电子化计量支付程序，按规定的时限审批。

　　行工程科质检科计划科

　　表2:设计变更

　　流程

　　所涉对象及廉政风险点

　　防控措施及责任主体

　　所处环节所涉对象

　　廉政风险点

　　防控措施

　　责任主体

　　1、虚报工程量、虚列隐

　　蔽工程变更内容，骗取变更

　　费用；

　　1、将设计变更申报的

　　2、单价明显不合理；

　　真实性、准确性纳入履

　　施工单位项目经理3、低价中标，通过不合

　　提出变更部项目经理变更增加工作量或替换新

　　申请

　　理项目，从而获取利润；

　　约考核，与考核奖信用等级挂钩；

　　惩和

　　工程

　　科

　　2、对施工单位设计变计划科

　　4、用设计变更掩盖工程更中的虚报、造假、肢

　　质量问题或解决因其违约而解行为进行经济惩罚。

　　导致的进度滞后问题；

　　5、将重大变更肢解为一

　　般变更。

　　设计变更

　　1、签订廉政合同，加

　　强对总监办从业人员的

　　廉政教育；

　　2、对监理单位审核后

　　的工程数量和单价被核

　　1、对变更申报、工程量减数额与监理费支付挂

　　监理单审查

　　位

　　总监办总监、专业监理工程

　　师

　　和单价审查把关不严；2、接办施工单位提出不合理的变更要求；3、对施工单位弄虚作假，骗取不正当利益行为

　　作

　　钩，实施对监理单位严

　　格的考核和管理；对与工程科施工单位串报工程量的计划科监理人员清除出场，严总监办重时追究法律责任；

　　伪证。

　　3、严格控制设计变

　　更，对现场签证必须有

　　施工单位、监理单位、

　　跟踪审计单位、建设单

　　位四方参加，并完善现

　　场资料，留有影像资

　　料。

　　1、与施工单位串通，为其1、重大设计变更米用

　　从技术层面上出谋划策，多方会审制；

　　通过不合理的设计变更为2、加强设计服务管

　　设计单位提出变更

　　申请

　　设计单位设计人员、设计代表

　　施工单位谋取不正当利益；2、出具理由不充分、不立的变更申请；

　　成

　　理，将设计单位对设计变更方案的合理性审查工程科情况与设计费支付挂计划科钩；

　　3、通过设计变更，掩盖设计差、错、漏问题。

　　3、建立因设计质量问题引发的设计变更与设计费支付挂钩机制。

　　1、对不符合变更立项要求

　　的，准予立项；

　　2、与施工单位串通，对变

　　更工程量、单价审核虚

　　高，特别是对清淤回填、

　　地基处理、地质变化等隐

　　蔽性工程变更的审查把关不严；3、同意施工单位先实施，

　　1、实行跟踪审计、提前介入；

　　后履行设计变更立项手

　　2、严格执行设计变更

　　续，导致无法审核其变更管理办法，多部门层层

　　立项的合理性，以及无法把关；

　　建设单

　　位

　　建设单工

　　位

　　准确核实现场工作量（特别是隐蔽性工程）和

　　审

　　核、审批

　　程、计划管理人员

　　现场施工工艺；4、将设计变更纳入施工

　　图

　　工程量清单进行替换，规

　　避设计变更立项及费用审

　　查程序，以便暗中为与其

　　有利害关系的施工单位谋

　　取不正常利益；

　　3、严格审查变更材料，控制变更规模；4、重大变更立项须集工程科体研究，按规范程序办计划科理。5、建立设计变更办理流转台帐、定期核对，严格变更管理；6、采用电子项目管理

　　5、擅自变更设计，弄虚作系统，设置设计变更各

　　假，满足地方利益需求；环节办理时限。

　　6对设计变更办理时间和周

　　期过长现象督办不力，给

　　承办人和利害关系人暗箱

　　操作留下隐患。

　　表3:质量检查和分项工程验收评定

　　流程

　　所处环节

　　所涉对象及廉政风险点所涉对象廉政风险点

　　防控措施及责任主体

　　防控措施

　　责任主体

　　1、建立、元善检测人员、

　　1、现场取样不工地试验室信用评价和考

　　规范，导致取样核制度；

　　没有代表性；2、对违规者通报批评，造

　　现场检查、检测

　　建设单位工程现场管理

　　人员、中心试验室检

　　2、不进行独立试验检测，由施工单位代做试验；或记录、编制假数据；3、有倾向

　　成严重后果的予以清退，并对检测单位进行经济处罚；3、严格执行独立检测制度，规范取样程序；保存检查时的影像和文字等原

　　测人员、性地选择检杳内始数据；

　　工程科质检科中心试验

　　室总监办

　　总监办相人员

　　关容、检查段落；4、对施工现场

　　4、实行随机、突击检测制度，检查点根据试验台帐

　　质量检杳

　　问题不记录、不临时确定，确定后不得任汇报、隐瞒质量意更改；

　　问题。

　　5、多人参与现场检杳、检

　　测；

　　61、加建强立中检间测抽单查位检、测监。理单

　　1、对发现的问

　　建设单位工题不及时要求整

　　程现场管理改或帮施工单位

　　人

　　隐瞒过关；

　　复杳整改情员、中心2、复验流于形

　　况

　　试验室检式，无视施工单

　　测人员、位整改不合格，

　　总监办相关帮其隐瞒、一

　　人员P、厶

　　过关0

　　位信用档案，对有违规行为的视情节降低信用等级。2、随机检查检测单位、监理单位工作质量，工作质量与合同费用挂钩。3、对出现明显争议的，请第二方检测机构复检。4、制定严格的验收制度和

　　工程科质检科中心试验

　　室总监办

　　措施，并确保执行。

　　分项丄程施工单位提出申请

　　验收评定交工意向

　　不具备初验条

　　项目经理、项目总工

　　件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初

　　建立元善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。

　　验。

　　工程科质检科

　　监理单位评定验收

　　总监办总监、专业监理工程

　　师

　　1、加强抽检频率，定期检

　　1、虚报工程质查监理单位检测数据，对

　　量合格率；2、照监理台账与检测记录进

　　降低评判标准；行比对；

　　3、提高评定分2、对弄虚作假的监理人员工程科质检

　　数；4、对发现的问题不及时要

　　清退出场；

　　科

　　求施工单位整改3、对弄虚作假的监理单位

　　或帮施工单位隐将其纳入省厅信用管理系

　　瞒、一P、厶过统的不诚信记录中，降低

　　关。

　　监理单位信用等级

　　表4:安全管理

　　流程

　　所处环节

　　所涉对象及廉政风险点

　　所涉对象

　　廉政风险点

　　防控措施及责任主体

　　防控措施

　　责任主体

　　复核安全资质

　　对相关人员的安1、严格复核程序；

　　全资质复核时降2、对复核不严者进行批评教

　　低标准或不予复育，造成严重后果的调离岗

　　核。

　　位，直至追究连带责任。

　　工程科

　　现场安全管理

　　1、明确检查重点，分解细化

　　检查内容；

　　对存在的明显隐2、检查组由多人组成，检查

　　建设单位安患或发现安全生评分由多人分项进行，最后

　　进行安全检全管理人员产措施使用不规汇总；

　　杳

　　范、安全措施不3、及时公布检查结果，对整

　　到位的，不提出改情况进行复查；

　　整改要求。

　　4、适时开展安全管理专项检

　　杳。

　　工程科

　　通报检查情况

　　1、对检查组所有成员的检

　　故意隐瞒检查中查结果进行核对、汇总；

　　发现的安全隐2、及时公布检查结果，并对

　　患，不要求施工整改结果进行复查；

　　单位整改。

　　3、严格按照安全生产管理制

　　度实施。

　　工程科

　　复杳

　　安全监督组织现场

　　检杳

　　杳

　　检

　　建设单位安全管理人员

　　复查流于形式，对施工单位整改1、对相关责任人进行经济不到位的，帮其处罚；

　　隐瞒、一U、厶2、严格按照安全生产管理制

　　过关。

　　度实施。

　　工程科

　　1、实行随机、突击检查制

　　度。事先不通知检查地

　　点，检查点由检查小组现场1有倾向性的选后临时确定；

　　择检杳内容；2、检杳人员与被检杳单位存

　　2、对存在的明在利益（利害）关系显隐患不提出整的，须回避；

　　质监站安监科

　　改要求，或检杳3、保存检查时的影像和文字

　　时降低检杳标等原始资料；

　　准。

　　4、多人参与现场检杳；

　　5、能现场得出的检查结果须

　　现场公布。

篇五：项目经理岗位廉洁风险点及防控措施表

　　工程廉政风险点及其防控措施

　　表1：计量管理

　　流程

　　所处环节

　　所涉对象及廉政风险点所涉对象廉政风险点

　　防控措施及责任主体

　　防控措施

　　责任主体

　　施工单位提出计量

　　申请

　　项目经理部项目经理、计量工

　　作人员

　　1、强化履约考核，与优质优价、

　　劳动竞赛考核、信用评价相挂

　　钩；

　　1、计量资料造假，2、隐蔽工程和关键的分项工程

　　利用隐蔽工程计由监理实行现场旁站监督；

　　量控制难度大等3、隐蔽工程施工前进行施工单

　　问题虚报、冒领工位、监理单位、跟踪审计单位、

　　程量。

　　建设单位四方联测；

　　2、重复计量或计4、隐蔽工程施工时，留存影像

　　量错误

　　资料，备查；

　　5、使用计量软件编制计量报表，

　　对清单进行拆分，避免重复计量

　　和计量错误。

　　工程科质检科计划科

　　计量管理

　　监理复核审核

　　总监办总监及其他监理人员

　　1、施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位代表对合同变更的分项工程实行现场核实确认计量；2、对未能发现施工单位虚报、多报工程量的监理办，处罚监理办相关责任人，并与监理现场工作质量、费用支付挂钩；3、发现施工单位虚报工程量，且有行贿监理单位现场管理人员的行为，立即上报行政主管部门，降低其信用等级，限制其投标；4、据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付的总量控制依据。

　　工程科质检科计划科

　　-可修编.

　　5、明确审核计量周期及流程，如发生拖延，务必以书面方式说明原因；6、限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。

　　建设单位审核审批

　　建设单位工程、计划管理人员

　　1、对施工单位虚报多报的计量审核不严2、故意拖延审批时间，实现不正当利益

　　1、实行多部门、多人联合计量核实；2、对易虚报的隐蔽工程进行重点审查；3、进行跟踪审计；4、使用电子化计量支付程序，按规定的时限审批。

　　工程科质检科计划科

　　-可修编.

　　表2：设计变更

　　流程

　　设计变更

　　所处环节

　　施工单位提出变更

　　申请

　　监理单位审查

　　所涉对象及廉政风险点

　　防控措施及责任主体

　　所涉对象

　　项目经理部项目经

　　理

　　总监办总监、专业监理工程

　　师

　　廉政风险点

　　防控措施

　　1、虚报工程量、虚列隐蔽工

　　程变更内容，骗取变更费用；

　　2、单价明显不合理；

　　1、将设计变更申报的真

　　3、低价中标，通过不合理变实性、准确性纳入履约考

　　更增加工作量或替换新项目，核，与考核奖惩和信用等

　　从而获取利润；

　　级挂钩；

　　4、用设计变更掩盖工程质量2、对施工单位设计变更

　　问题或解决因其违约而导致中的虚报、造假、肢解行

　　的进度滞后问题；

　　为进行经济惩罚。

　　5、将重大变更肢解为一般变

　　更。

　　1、签订廉政合同，加强

　　对总监办从业人员的廉

　　政教育；

　　2、对监理单位审核后的

　　工程数量和单价被核减

　　1、对变更申报、工程量和单价审查把关不严；2、接办施工单位提出不合理的变更要求；3、对施工单位弄虚作假，骗取不正当利益行为作伪证。

　　数额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核和管理；对与施工单位串报工程量的监理人员清除出场，严重时追究法律责任；3、严格控制设计变更，

　　对现场签证必须有施工

　　单位、监理单位、跟踪审

　　计单位、建设单位四方参

　　加，并完善现场资料，留

　　有影像资料。

　　责任主体

　　工程科计划科

　　工程科计划科总监办

　　-可修编.

　　设计单位提出变更

　　申请

　　设计单位设计人员、设计

　　代表

　　1、与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益；2、出具理由不充分、不成立的变更申请；3、通过设计变更，掩盖设计差、错、漏问题。

　　1、重大设计变更采用多方会审制；2、加强设计服务管理，将设计单位对设计变更方案的合理性审查情况与设计费支付挂钩；3、建立因设计质量问题引发的设计变更与设计费支付挂钩机制。

　　工程科计划科

　　建设单位审核、审

　　批

　　建设单位工程、计划管理人

　　员

　　1、对不符合变更立项要求的，

　　准予立项；

　　2、与施工单位串通，对变更

　　工程量、单价审核虚高，特别

　　是对清淤回填、地基处理、地

　　质变化等隐蔽性工程变更的1、实行跟踪审计、提前

　　审查把关不严；

　　介入；

　　3、同意施工单位先实施，后2、严格执行设计变更管

　　履行设计变更立项手续，导致理办法，多部门层层把

　　无法审核其变更立项的合理关；

　　性，以及无法准确核实现场工3、严格审查变更材料，

　　作量（特别是隐蔽性工程）和控制变更规模；

　　现场施工工艺；

　　4、重大变更立项须集体

　　4、将设计变更纳入施工图工研究，按规范程序办理。

　　程量清单进行替换，规避设计5、建立设计变更办理流

　　变更立项及费用审查程序，以转台帐、定期核对，严格

　　便暗中为与其有利害关系的变更管理；

　　施工单位谋取不正常利益；6、采用电子项目管理系

　　5、擅自变更设计，弄虚作假，统，设置设计变更各环节

　　满足地方利益需求；

　　办理时限。

　　6、对设计变更办理时间和周

　　期过长现象督办不力，给承办

　　人和利害关系人暗箱操作留

　　下隐患。

　　工程科计划科

　　-可修编.

　　表3：质量检查和分项工程验收评定

　　流程

　　质量检查

　　所涉对象及廉政风险点所处环节

　　所涉对象廉政风险点

　　防控措施及责任主体

　　防控措施

　　责任主体

　　现场检查、检测

　　复查整改情况

　　建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员

　　1、现场取样不规1、建立、完善检测人员、工

　　范，导致取样没有地试验室信用评价和考核制

　　代表性；

　　度；

　　2、不进行独立试2、对违规者通报批评，造成

　　验检测，由施工单严重后果的予以清退，并对检

　　位代做试验；或记测单位进行经济处罚；

　　录、编制假数据；3、严格执行独立检测制度，

　　3、有倾向性地选规范取样程序；保存检查时的

　　择检查内容、检查影像和文字等原始数据；

　　段落；

　　4、实行随机、突击检测制度，

　　4、对施工现场问检查点根据试验台帐临时确

　　题不记录、不汇定，确定后不得任意更改；

　　报、隐瞒质量问5、多人参与现场检查、检测；

　　题。

　　6、加强中间抽查检测。

　　1、建立检测单位、监理单位

　　1、对发现的问题信用档案，对有违规行为的视

　　不及时要求整改情节降低信用等级。

　　或帮施工单位隐2、随机检查检测单位、监理

　　瞒过关；

　　单位工作质量，工作质量与合

　　2、复验流于形式，同费用挂钩。

　　无视施工单位整3、对出现明显争议的，请第

　　改不合格，帮其隐三方检测机构复检。

　　瞒过关。

　　4、制定严格的验收制度和措

　　施，并确保执行。

　　工程科质检科中心试验室总监办

　　分项工程验收评定

　　施工单位提出申请交工意向

　　项目经理、项目总工

　　不具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初验。

　　建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。

　　监理单位评定验收

　　总监办总监、专业监理工程师

　　1、虚报工程质量合格率；2、降低评判标准；3、提高评定分数；4、对发现的问题不及时要求施工单位整改或帮施工单位隐瞒过关。

　　1、加强抽检频率，定期检查监理单位检测数据，对照监理台账与检测记录进行比对；2、对弄虚作假的监理人员清退出场；3、对弄虚作假的监理单位将其纳入省厅信用管理系统的不诚信记录中，降低监理单位信用等级

　　工程科质检科

　　-可修编.

　　表4：安全管理

　　流程

　　所处环节

　　所涉对象及廉政风险点所涉对象廉政风险点

　　防控措施及责任主体

　　防控措施

　　责任主体

　　复核安全资质

　　对相关人员的安全资质复核时降低标准或不予复核。

　　1、严格复核程序；2、对复核不严者进行批评教育，造成严重后果的调离岗位，直至追究连带责任。

　　工程科

　　现场安全管理

　　进行安全检查

　　建设单位安全管理

　　人员

　　对存在的明显隐患或发现安全生产措施使用不规范、安全措施不到位的，不提出整改要求。

　　1、明确检查重点，分解细化检查内容；2、检查组由多人组成，检查评分由多人分项进行，最后汇总；3、及时公布检查结果，对整改情况进行复查；4、适时开展安全管理专项检查。

　　工程科

　　通报检查情况

　　复查

　　1、对检查组所有成员的检查结故意隐瞒检查中果进行核对、汇总；

　　发现的安全隐患，2、及时公布检查结果，并对整

　　不要求施工单位改结果进行复查；

　　整改。

　　3、严格按照安全生产管理制度

　　实施。

　　复查流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。

　　1、对相关责任人进行经济处罚；2、严格按照安全生产管理制度实施。

　　工程科工程科

　　安全监督检查

　　组织现场检查

　　建设单位安全管理人员

　　1、有倾向性的选择检查内容；2、对存在的明显隐患不提出整改要求，或检查时降低检查标准。

　　1、实行随机、突击检查制度。事先不通知检查地点，检查点由检查小组现场后临时确定；2、检查人员与被检查单位存在利益（利害）关系的，须回避；3、保存检查时的影像和文字等原始资料；4、多人参与现场检查；5、能现场得出的检查结果须现场公布。

　　质监站安监科

　　-可修编.